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2022年度甘肃省法官学院

部门预算执行情况绩效自评报告

甘肃省法官学院

2023年2月24日

目录

TOC\o1-2\h\u16896一、基本情况 1

7729（一）单位主要职能 1

1401（二）单位内设机构及人员编制情况 2

4838二、绩效评价工作组织开展情况 2

30071（一）自评工作组织管理情况 2

29480（二）自评范围 3

30740（三）自评工作程序 3

25796三、部门整体支出绩效自评情况分析 4

3080（一）部门决算情况 4

28466（二）总体绩效目标完成情况分析 4

23566（三）各项指标完成情况分析 6

2701（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 14

31467四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 15

431（一）电费补助 15

17278（二）培训费 18

8873（三）全省法院业务费 23

25229（四）少数民族法制教学研究经费 26

26915（五）物业费 29

10062五、绩效自评结果拟应用和公开情况 32

18682六、其他需要说明的问题 32

6558附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表 33

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甘肃省法官学院2022年度

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

甘肃省法官学院设立于2013年3月，建成以来坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足民族地区资源优势和区位优势，以加强民族地区双语法治人才培养为重点，全面开展法治人才培训培养，深入开展红色基因教育和民族团结进步教育，加强中华民族共同体法治文化研究和建设，大力弘扬中华法治文化，各项工作取得全面发展。

（一）单位主要职能

1.主要职能

甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属的独立机构，为全额拨款的事业单位，设立于2013年6月。学院主要承担我省政法系统工作人员的培训工作，同时承担部分全国法院系统教育培训和省内其他民族地区政法干警业务培训、学历教育培训等工作。

现设有“国家法官学院舟曲民族法官培训基地”“甘南藏族自治州法官培训学院”“西北民族大学教学实践基地”，甘肃省人大、检察院、省公安厅、省司法厅、省委党校分别在基地设立了甘肃省人大代表培训基地、甘肃省少数民族检察官培训基地、甘肃省少数民族警察培训基地、甘肃省少数民族法制宣传教育基地、中共甘肃省委党校领导干部法治教育培训基地。

（二）单位内设机构及人员编制情况

学院内部设有办公室、人事监察处、总务处、教务处、教研室、联络处、网络处、培训处、翻译处9个部门。我院为二级预算单位，核定编制人数43人，实际在岗在编人员38，事业编制38，其工资由我院编报发放，年末人数在职人员38人。

二、绩效评价工作组织开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，我院及时组织开展绩效自评工作，对2022年度省级预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下：

（一）自评工作组织管理情况

我院十分重视此次绩效评价工作，要求财务部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）等文件的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我院2022年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我院2022年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

（二）自评范围

本次绩效自评范围为我院2022年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我院实际情况，自评对象为部门整体支出自评及电费补助、培训费、全省法院业务费、少数民族法制教学研究经费及物业费五个项目自评。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

（三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.根据我院整体支出和项目支出绩效目标的设定情况，收集各业务部门绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计