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采购合同的管理制度

采购合同的管理制度

在我们平凡的日常里，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小

编帮大家整理的采购合同的管理制度，欢迎大家分享。

采购合同的管理制度1

第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；

第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订

单的质量、工期与成本；

第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率

与较低成本最有效的方法。

第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，

为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。

第二章：采购部人员职责

第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时

预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；

第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支

付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；

第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有

全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采

购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额

追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；

第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购

物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；

第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应

商进行付款；

第十条、所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，

以备批量采购时不延误生产。

第三章：公司物料采购范围

第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物

资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。

第四章：采购工作流程

第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开

始实施采购工作；

第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始

进行所需材料的采购准备工作；

第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》,此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部

门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；

第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上

单位发出材料询价信息；

第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我

司的采购部门；

第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》,同时向收货的仓储

部门发送通知其准备收货的指令；

第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证

明书的，供应商必须随货携带；

第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应

商结账应凭本公司《材料入库单》为准；

第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商