可欣鞋业原材料仓库管理条例，鞋材仓库的规范化作业流程.pdfVIP

可欣鞋业原材料仓库管理条例

一、总则

1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管

理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均

有章可循，进而维护公司利益并确保公司生产成本最小化，特制订本

管理条例。

2.本条例所指之原材料囊括了用于成品鞋生产的所有原辅材料

包括面料、底料、辅料、生产工具、委外加工材料、包装材料、化工

材料、五金配饰、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和

食堂物资等。

3.原材料仓管理的主要任务是：

(1)根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，；

(2)根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理；

(3)根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点

作业。

(4)根据本条例有关规定，使用ERP系统登记所管辖原材料之帐

目。

二、验收入库管理

1、所有外购、委外加工、或厂商赔偿、赠送材料送抵公司仓库

后，由相应仓管人员负责进行验收。

2、材料验收作业流程：

2.1确认厂商所送材料为公司订购材料或厂商赔偿、赠送。否则

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一律予以拒收。

2.2确认厂商《送货单》所列材料名称与实际所送材料是否一致。

如有不同，必须马上告通知厂商或采购员，并视情况决定接收或拒收。

确定材料名称无误后，第一时间核对色卡，与色卡不符的材料，一律

拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下

且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经厂长签字同意后，可予

以接收。

2.3对于无法自行确定与色卡是否相符或品质是否达到要求的

材料，及时通知厂长进行鉴定，并书面确认。厂长无法确定的，及时

呈请总经理或开发主管确认。

2.4对于五金配饰需进行必要的氧化试验；对于特殊皮料，进行

试掹生产。不符合品质要求的，均不得验收。

2.5对于需要借助仪器设备方能进行品质确认的材料，在公司不

拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将

该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将

测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。

2.6色卡及品质确认通过的材料，仓库方可对其进行点收作业。

(1)点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然

后再按材料之采购单位清点具体数量。

(2)大批材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小批

材料和区分码数的底料则应全点。

(3)抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与

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实际清点数量有较大出入（3%及以上），原则上该物料应予全点。如

厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)物料的验收入库数量不得大于订购数量加允收宽放数量，厂

商免费赠送除外。对于区分码数的底料，严格按系统订购数量点收

不允许超收。

2.7.点收完成并确认厂商所送材料名称、数量均与《送货单》

上所标明之材料名称、数量核对无误后，仓管员在厂商《送货单》上

签收确认。如有任何异义，仓管员均应在厂商《送货单》上加以注明。

2.8仓管负责将各自签收的材料单据及时、准确、完整录入电脑。

录入完毕，于第二工作日，送交财务核算。

2.9仓管必须按生产指令进度实时追踪外购材料回厂，以免延误

生产进度。

2.10仓管人员对于各自所辖物料的品质及数量负责。对于因仓管

员工作失职造成公司损失的，由该仓管承担相应赔偿责任。具体赔偿

金额视实际损失数额由厂部和财务共同研究决定。

三、出库发料管理

1.仓库发料时应遵循下列原则：

(1)公司所有材料出库，均需凭有效之出库凭据，否则不得出库。

公司各类材料出库的审批权限为：

A.订单正批生产用料由仓管按系统生产指令单用量逐一开单核

发；

B.生产补料单必须经厂长或生管签准；

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C.原材料发外加工单由厂长或生管签准；

D.原材料退货单由厂长签准；

E.样品开发领料单由厂长签准；

F.材料外卖或外借单由厂长签准；

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何

问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。

领料单审核内容主要包括：