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酒店绩效工资方案
2011年将继续实行绩效考核管理方式,即酒店对各部门经理及各部门的考核;
一、酒店对部门的考核
1、经营或工作指标:
营业部门(营销部)经营指标60分:(1)考核全酒店当月利润完成情况,全酒
店利润完成得40分,按增长率进行加减分,利润每增加1%加1分,每减少1%
减1分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得
分;(2)客户维度20分:①协议(签单)客户消费额与同期比占10分:每增加
1%加1分,每减少1%减1分;②新增协议客户数量:每增加1个加1分;③KTV
订台数量占5分,基数30个,每增加1个加1分,每减少1个减1分;④储值
卡占5分:基数5万,每增加1万加1分,减少1万减1分;
营业部门(前厅部)经营指标50分:(1)考核部门当月利润完成情况,当月利
润完成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1
分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;
(2)储值卡占5分,基数3万,每增加1万加1分,减少1万减1分,基数没
完成不得分;
营业部门(客房部)经营指标50分,考核部门当月利润完成情况,按增长率进行
加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成
率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;
营业部门(KTV)经营指标50分:(1)考核部门当月利润完成情况,当月利润完
成得45分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1分,四
舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;(2)储
值卡占5分,基数2万,每增加1万加1分,基数没完成不得分;
营业部门(餐饮部)经营指标50分:(1)考核部门当月利润完成情况,当月利
润完成得40分,按增长率进行加减分:利润每增加1%加1分,每减少1%减1
分,四舍五入,以此类推;完成率85%—90%扣20分,完成率低于85%不得分;
(2)储值卡占5分,基数3万,每增加1万加1分,减少1万减1分,基数没
完成不得分;(3)KTV订台数量占5分,基数20台,每增加1台加1分,减少1
台减1分;
后厨:(1)成本控制率占25分,控制在49%-51%之间,得25分,超过51%不
得分;(2)餐饮部利润占25分,餐饮部完成当月利润,后厨得25分。按完成额相
应加减分,每增加1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推;完成85%—90%
扣10分,完成率低于85%不得分;
非营业部门经营指标10分,考核全酒店当月利润完成情况,全酒店经营利润每
超过1%加1分,每减少1%减1分,四舍五入,以此类推,最多扣10分;
综合部:经营指标10分,人事招聘10分(正常离职情况下,在规定时间内补齐
人员不扣分,超出时间每人扣1分);工资发放正确率10分(有一处失误扣1
分);月4次质检报告20分。(均需有计划和文字报告)
财务部:经营指标10分,月2次员工餐成本测算10分;2次总库库存量及部门
二级库抽查10分;每月4次收银点现金、发票、有价证券抽查10分;月2次市
场价格调查10分。(均需有计划和文字报告)
工程部:经营指标10分,日常维修(24小时内)1项未完成扣5分,最高20
分;计划维修10分;保障全店水电锅炉等设备正常运转,非正常原因导致影响
营业一次扣5分。(均需有计划和文字报告)水、电、煤用量与同期比占5分,
每增加1%扣1分,每减少1%加1分;
采购部:经营指标10分,日常采购(24小时内到货)1项未完成扣5分,最高
20分;异地采购(一周内到货)1项未完成扣5分,最高10分。退换货记录5
分;采购合同整理5分。
保安部:经营指标10分,巡更点位1个未巡视扣2分,最高10分;月4次安全
检查10分,月4次监控倒查记录10分,发现问题加分;部门安全事故占10分,
发生事故未发现减分;
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