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1目的

重大危险源管理制度

为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源，重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本制度。

2适用范围

2.1本制度规定了公司所辖区域内的危险源、重大危险源和重要危险源辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。

2.2本制度适用于公司内各部门及其作业场所和设备设施。

3职责

3.1安全管理室是公司危险源辨识、风险评估和控制的主管部门，负责制定危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责指导重要危险源和危险源的管理和监控。

3.2各部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安全管理人员对重大危险源的监控。

4工作程序

4.1危险源辨识和风险评价过程

确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。

4.2危险源的辨识

4.2.1危险源的辨识应考虑以下方面：

4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。

4.2.1.2公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。

4.2.1.3公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。

4.2.1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。

4.2.1.5识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态。

（1）六种典型危害

a.各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；

b.物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c.机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺

伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；

d.电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；

e.人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境

等引起的人体过度疲劳危害；

f.生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

（2）三种时态

a.过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；

b.现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；

c.将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。

（3）三种状态

a.正常；作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；

b.异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；

c.紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。

4.2.2识别方法

4.2.2.1收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。

4.2.2.2收集本单位和其他同类单位过去已发生的事件和事故信息。

4.2.2.3通过收集其他要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。

4.2.2.4通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识；

4.2.3现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害。

4.2.4座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；

4.2.5预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。

4.3风险评价

4.3.1矩阵法

后果

后果

轻微伤害

伤害

严重伤害

可能性

极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险

不可能

可容许风险

中度风险

重大风险

可能

中度风险

重大风险

不可容许风险

4.4危险源辨识和风险评价的实施

4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别。

4.4.2各部门根据矩阵法对已识别危险源进行评价，根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。

4.4.3各部门和车间将《重大安全风险清单》上交安全管理室，对各部门和车间的《危险源辨识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全公司的《危险源辨识调查评价表》和《重大安全风险清单》。

4.4.4安全管理人员每季度针对《危险源辨识调查评价表》登记的危险源进行检查，填写《危险源检查记录表》交安全管理室汇编归档。

4.5风险控制的策划。

4.5.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护，安全管理室汇总。

4.5.2重大安全风险控制

4.5.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。

4.5.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制