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有限公司QD9.3.1-2016
文件编号版本号修改号
管理评审控制规范
QD9.3.1-2016A0
1目的
按策划的时间间隔,通过对组织管理体系、方针目标进行评审,找出改进的
机会和变更的需要,实施改进措施,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效
性。
2范围
适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评
审。
3术语和定义
3.1适宜性
指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2充分性
指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度,即管理体系要求、过程展
开和受控是否全面,也可以理解为体系的完善程度。
3.3有效性
对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量,即通过管理体系
的运行,完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业
健康安全管理方针和目标的程度,包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4管理体系:
指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4职责
4.1总经理
4.1.1负责按期进行管理评审。
4.1.2主持评审会议并做好总结性发言,对体系运行情况作出切合实际的评价并
明确改进任务和要求。
4.1.3批准管理评审报告。
4.2管理者代表
4.2.1向总经理报告体系运行情况,组织评审会议,协助总经理做好相关管理评
审的各项工作。
4.2.2审查管理评审方案、报告。
4.2.3批准管理评审的措施计划,负责评审后协调督促检查工作,落实改进措施
中的问题。
4.3人事行政部
4.3.1协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4对评审后的跟踪活动具体实施验证。归档管理评审有关文件、记录。
4.4相关部门
4.4.1各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料,包括管理体系运行及改进
重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2评价管理体系在本部门运行情况。
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有限公司QD9.3.1-2016
5内容及要求
5.1总则
5.1.1建立并保持管理评审程序。管理评审每年至少进行一次,相邻两次之间的
时间间隔不超过十二个月,一般在第四季度进行。
5.1.2出现下列情况,应增加管理评审频次:
1)组织内、外部环境发生重大变化,影响生产、经营的方向;
2)法律法规标准及其它要求发生重大变化;
3)组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变;
4)组织发生质量、测量、环境、职业健康安全事件;
5)顾客抱怨、投诉,影响重大,被媒体曝光;
6)质量、测量、环境、职业健康安全方针目标未实施或达不到要求或修订
时;
7)内部或外部的审核未通过,有严重不符合项;
8)总经理认为有必要时。
5.1.3管理评审应针对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。
5.1.4应对是否需要更改组织的管理体系、方针和目标做出评价。
5.1.5应评审管理体系的现行状况需求和改进机会。
5.2管理评审的输入
1)经营计划、方针目标完成情况;
2)来自外部相关方的业绩信息,包括顾客满意度、抱怨;
3)内外部审核结果,合规性评价的结果;
4)过程的绩效和产品的符合性质量状况;组织测量、环境、职业健康安全
绩效;
5)影响组织管理体系的所有变更,客观环境的变化,包括与组织环境因素、
职业健康安全有关的法律法规和其它要求的发展变化;
6)事件调查,纠正措施、预防措施的状况;
7)以往管理评审的后续措施;
8)改进状况及建议。
5.3评审方式
一般采用会
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