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文件编号
不合格品控制管理程序
编制单位
版本/版次
编制日期
PAGE
PAGE3
文件编号
不合格品控制管理程序
编制单位
版本/版次
总页码
版本
编制日期
编制记要
备注
A/0
新版编制
批准
审核
编制
检验员质管员总工技术员
检验员质管员
总工技术员
总质量师
计算机等办公用品
返工、纠正设备
返工、纠正技能
进货检验不合格品生产过程不合格品用户不合格品通知
进货检验不合格品
生产过程不合格品
用户不合格品通知
不合格品控制管理过程
不合格品非预期使用和交付的控制
复检合格率100%用户不合格通知结案率100%
复检合格率100%
用户不合格通知结案率100%
不合格品控制程序
不合格品控制程序
返工作业指导书
返工纠正检验程序
不合格品管理控制过程乌龟图
1.目的:
为了对不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或交付。
2.范围:
本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程,以及在用户使用过程中发现不
合格品时处置的程序。
3.职责:
3.1质量部
3.1.1是本程序的归口管理部门。
3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审;
3.1.3不合格品处置结果的监督;
3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。
3.2总质量师
负责不合格品评审人员的授权,监督不合格品控制的执行情况。
3.3技术部
3.3.1负责试制及小批产的不合格品评审。
3.3.2负责按PPAP程序处理顾客特许工作。
3.4各车间
3.4.1负责按评审权限组织评审;
3.4.2按评审意见及时处置不合格品;
3.4.3负责不合格品造成的损失的索赔工作。
3.5采购单位责任
3.5.1负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品;
3.5.2负责不合格品造成的损失的索赔工作。
3.6用户代表责任
一旦发生不合格品被发运,负责立即通知顾客。
3.7交付前不合格品评审权限分配表
序号
不合格品分类
评审单位
审批单位
1
A类铸造用原材料
铸造车间
总工、总质量师
2
B、C类铸造用原材料
铸造车间
铸造车间主任
3
生产用钢管、钢板
冲焊车间
冲焊车间主任
4
生产过程出现的不合格项目为非最终尺寸
生产车间
车间主任
5
生产过程出现的不合格项目为最终尺寸
试制、小批产的产品
技术部
技术部
批产产品
质量部
质量部
6
采购、外协产品
质量部
质量部
7
质量损失估计超过50万元的不合格品
质量部
总工、总质量师
4.有关术语和定义:
4.1不合格品:未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品,以及状态未经标识或可疑的产品。
4.2不合格品评审的处置
1)进行返工,以达到规定的要求;必要时技术人员应编制返工指导书,包括重新检验的要求,并发放到检验员及生产者处。
2)经返修或不经返修作为让步接收;必要时技术人员应编制返修指导书,包括重新检验的要求,并发放到检验员及生产者处。
3)报废或拒收;
4)降级改做他用。
4.3顾客通知
一旦发现不合格产品被发运,应立即通知顾客。
4.4顾客特许
无论何时,只要产品或制造过程与当前批准的不同,在继续生产之前,公司应获得
顾客的让步或偏离许可。
5.文件控制工作流程及工作流程说明:
5.1工作流程(见图表一)
5.1.1不合格品控制流程图
产品交付前不合格品控制流程
责任单位
质量记录表单
纠正预防措施控制不合格品统计分析不合格品评审登记、标识、隔离产品检验流转报废降级使用让步接收返工返修不合格品通知
纠正预防措施控制
不合格品统计分析
不合格品评审
登记、标识、隔离
产品检验
流转
报
废
降级使用
让步接收
返工返修
不合格品通知
质量部
用户
质量部
销售部
质量部
销售部
车间
采购单位
质量部
技术部
车间
采购单位
各单位
各单位
《检验报告单》
电话、口头
《不合格品登记表》
《不合格品评审表》
《报废单》
《返工、返修作业指导书》
《不合格品月度分析报告》
5.1.2不合格品控制流程说明
序号
流程块
工作内容或标准
1
产品检验
1、检验员、生产工人依据检验计划对产品进行检验
2、用户进货检验或用户使用反馈。
2
产品流转
检验合格的产品按工艺流程流转。
3
不合格品通知
1、当生产工人在产品检验过程中发现不合格品时,应当立即停止生产,通知检验员确认。
2、当检验员在产品检验过程中发现不合格品时,应当立即通知生产工人停止生产,并根据不合格的严重程度,通知车间质管员。
3、当在用户进货检验或用户使用当中发现的不合格品,由销售部三包服务人员负责接收用户的反馈,三包服务人员确认后,通知质量部和生产单位。
3
标识隔离登记
1、公司内发现的不合格品,由检验员负责在《不合格品登记表》登记,
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