产品免检直发管理办法.docx

*******************份《治理文件》文件编号：VA-QP-000-00

*******************份《治理文件》

文件编号：VA-QP-000-00

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******************股份公布

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产品免检直发治理方法

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2023-02-18公布 2023-02-18实施

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目的：

对经确认具有品质保障力量的外购零部件实施免检和直发，可有效提高零部件选购效率，缩短选购周期，降低运转本钱。

适用范围：

供给商零部件产品进入批量生产供货阶段后，经确认质量到达我公司免检条件的，可实施免检和直发。

定义：

免检：公司所选购的零部件，在收货时可免去质量检验环节而直接入库或直发。

直发：公司所选购的零部件，可直接从供给商发给公司客户使用，直发的产品必需是免检产品。

A类质量问题：如发生故障，会发生人身事故、丧失产品主要功能、严峻影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必定会引起使用者申诉的特性。

B类质量问题：假设发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用者可能提出申诉的特性。

C类质量问题：如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大、不致引起使用者申诉的特性。

职责：

产品部

负责依据供需双方的需要，准时承受或提请供给商的免检直发申请。

负责免检零部件产品的选购和直发运行治理。

质量部

负责免检直发资格的审查、确认与治理。

负责与供给商签订免检直发质量保证协议。

负责免检直发产品的日常质量监控和质量治理。

负责对供给商免检产品的质量责任进展考核和索赔。

程序：

免检直发资格的条件

供给商按ISO/TS16949或QS9000的要求建立并维持有效的质量治理体系，并注册通过ISO/TS16949或QS9000质量体系第三方认证。

供给商所供零部件产品的生产过程受控，检验和试验设备、手段及标准等充分有效，且具有第三方资质或我公司认可的检验/试验机构的产品检验/试验报告。

供给商所供零部件产品实现批量供货3个批次以上，且合格率为100％。

供给商同意签订免检直发质量保证协议。

免检直发期间，装车一次交检PPM值以当月、半年、年度为考核周期，并要求满足双方签订的质量保证协议要求。

免检直发期间，假设未发生过A类质量问题，或者B类质量问题发生≤3次/年，则可连续享受免检。

如有发生A类质量问题，或者B类质量问题发生3次/年，则应马上停顿免检和直发，整改后重确认免检直发资格。

零部件产品的设计和工艺技术状态如有发生更改，应按开发零部件重确认免检直发资格。

对于停供6个月及以上的产品，自动终止免检直发资格；假设恢复供货，应按开发零部件重确认免检直发资格。

免检直发产品确实认及流程

产品部依据公司经营需要，提请或接收供给商的《产品免检直发申请单》。

质量部依据选购部提交的申请对所需直发的产品进展免检资格审查与确认，并报请公司批准。

对于经批准的免检直发产品，产品部负责日常选购和直发运行治理，质量部负责日常质量监控与考核。质量部负责具有免检直发资格的零部件产品的汇总清单及其维护治理工作。

零部件产品直发期间消灭以下状况时，质量部SQE应马上发出通知暂停该零部件产品的免检和直发。

假设消灭A类质量问题，或因该质量问题导致自身或其它部件产品报废；

假设消灭B类质量问题单月发生次数＞1次时；

假设消灭一次上线〔直发〕不能到达双方签订的质量指标，整改无效时；d)质量部SQE在对供给商实施现场审核觉察重大不符合时；

e)对供给商免检产品随机抽样检查觉察不符合质量要求时；f)供给商部件产品私自变更设计与工艺时。

被暂停免检直发资格的供给商要担当：

由于产品暂停免检直发，我公司按供给商送检批次收取产品检验工时费用,已经免检直发客户的产品要收取物流费用并进展考核。

假设由于产品批次质量问题所产生的客户申诉索赔和对终端客户带来的损失，按实际发生费用的两倍进展考核。

被暂停免检直发资格的零部件产品供给商，在规定期限内整改有效的，可以申请恢复免检直发资格，质量部收到供给商书面申请报告并审核确认后，可恢复此零部件供给商免检直发资格。

被暂停免检直发资格的供给商假设在期限内不协作整改或整改无效时，质量部应马上提出取消该供给商部件产品的免检直发资格，申报公司领导批准，同时通知公司相关部门。

免检直发零部件产品供给商的优待政策：

和非免检供给商供给同一种零部件，免检供给商的供货系数不低于0.6；

假设同一种零部件有两家