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***汽车配件
ISO/TS16949体系审核检查表
审核日期:
审核组长:
审核成员:
审核部门/代表
审核员
审核组长
审核日期
序号
内容
提问
审核方法
审核记录
01
市场调研
〔5.4.1〕
1.是否认期对潜在、现有目标市场进行调研?
1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有方案调研;
1、目前有方案做市场调查
2.市场调研结果是否提交领导层决策?
1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施;
2.决策措施是否明确公司目标市场定位;
3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作方案。
目前公司已制定年度经营方案;
已编制5年的长期经营方案
3.市场调研是否涉及汽车行业开展动态以及竞争对手的分析?
1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年开展动态;
2.看调研报告是否有公司所在行业开展动态;
3.看调研报告是否有竞争对手在质量、本钱、效劳、技术、管理、份额等方面分析结果。
客户满意度调查资料上有:
竞争对手的分析;
本钱\质量等调查分析
02
顾客沟通
〔7.2.3〕
1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求?
1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通:
a.产品信息;
b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改;
c.顾客反响包括顾客投诉;
2.查看当顾客有特定信息沟通要求时,在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。
品质方面由品保部进行沟通,交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足客户要求。
03
工作方案
〔5.4.1〕
1.是否制订包含短期〔1~2年〕和长期〔3~5年〕规划的受控的全面的工作方案?
1.查看是否有公司〔厂〕级三、五年规划;
2.查看是否有年度工作规划〔包括公司〔厂〕级及部门级〕;
3.工作方案〔三~五年、年度及部门〕是否受控。
有年度方案和三,五年方案
已受控,但属于机密文件
2.制定方案时是否考虑了市场调研的结果?
1.查看市场调研报告的结果如何与工作方案接口。
3.是否对工作方案执行进度进行跟踪,并在必要时进行调整?
1.查看工作方案执行结果数据;
2.查看工作方案跟踪情况。
04
方针目标
〔5.3
5.4.1)
1.是否制定质量方针并确保:
a:与公司〔厂〕的宗旨相适应?
b:对满足要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺?
c:提供制定和评审质量目标的框架?
d:在公司〔厂〕内得到沟通和理解?
e:在持续适宜性方面得到评审?
1.问如何考虑方针与宗旨的适应性;
2.书面的质量方针是否有解释说明。
品质目标和方针是根据公司的总的经营理念制定的,品质目标是根据品质方针进行展开的。
书面的品质目标是根据品质目标进行展开的,
品质目标形成了相关的框架。
得到了全员的理解和沟通。且定期对目标的达成情况进行评审〔管理评审次/年〕
04
方针目标
〔5.3
5.4.1)
2.是否已制定质量目标,并展开到各职能和层次?
1.查看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。
各部门都制定了部门的分目标
3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法?
1.查看是否有书面规定方针、目标贯彻、测量方法。
品质有相关的计算公式,
4.工作方案中是否包含质量目标?
1.对照年度公司及目标工作方案,前者是否包含后者。
年度经营方案中包含了品质目标
5.目标是否涉及产品和顾客期望?
1.查看是否含有与产品有关的目标如:合格率及与顾客有关的如:质量、交付、效劳等。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求:满意度,合格率效劳等
05
体系筹划
1.当发生以下情况时是否进行筹划:
a:建立新的管理体系时?
b:方针、目标发生变化时?
c:重大组织机构调整时?
d:需要对现有体系进行改良?
1.查看筹划步骤书面资料,并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审〔但目前我们没有这方面的需求〕具体见管理评审控制程序的相关规定
06
职责、权限和沟通
5.5
1.是否对各部门、各岗位职责和权限加以规定和沟通?
1.查看各岗位职责和权限是否有书面规定;
2.随机问有关岗位人员是否知道职责和权限。
职责权限有书面规定〔品质手册〕
随机抽问都能说出其相关的职责
2.当发生产品和过程不及格时,是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者?
1.询问当发生不合格时处理时间、流程、评估其有效性和及时性。
不合格处理的时间和流程合理,且有相关的责任者及时跟踪确认
3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题?
1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。
已授权相关人员〔见授权书〕
4.为确保产品质量,是否为所有班次的生产配备负
责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量?
1.询问当二班、三班生产时谁负责质量:质检员?现场工艺?班组长或车间负责人?
已具体指定相关
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