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不合格品管理程序不合格品管理程序

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1.范围

本文件规定了不合格品分类、处置、标识、隔离以及各环节不合格品处理流程。

本文件适用于进货检验、生产及售后服务过程发现的不合格品管理。

2.术语和定义

2.1.不合格品：按企业的技术质量标准和用户的需求为基础条件，将这些条件与采购的物

资、生产的过程、生产的产品进行比较，那些不符合基础条件的产品（含返工、返修、让步、

退货、挑选使用的产品）就称为不合格品。

2.2.返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

2.3.报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

3.规范性引用文件

4.职责

4.1.进货检验部门负责零部件不合格的判定，出厂检验部门负责整机不合格的判定。

4.2.生产车间负责对生产过程中的不合格品进行标识、隔离。

4.3.物资管理部门负责库区不合格品的标识、隔离；负责不合格品退货。

4.4.采购部门负责外购不合格品的处理申请；负责根据不合格品信息通知供应商返修或退

货；负责供应商零部件不合格信息的传递。

4.5.售后服务部门负责市场退回不合格品的标识、隔离。

4.6.财务部门负责执行降价扣款的账务处理。

4.7.质量管理部门负责不合格品处理过程的监督。

5.管理程序

5.1.不合格品分类

5.1.1.A类不合格：凡涉及产品性能、安全、环保项目的质量特性/参数的不合格品。

5.1.2.B类不合格：凡涉及产品装配项目的质量特性/参数的不合格品。

5.1.3.C类不合格：轻微影响产品装配或外观的不合格品。

5.2.不合格品审理原则

5.2.1.不合格品审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品接收的依据。

5.2.2.列入国家强检项目的零部件，如安全、环保性能不能满足规定要求，不准让步接收。

5.2.3.不合格品审核应以保证产品质量为前提，不受产品成本、生产进度等外来因素的影

响，独立、客观、公正地进行评价。

5.2.4.未经审理或审理结果不满足放行要求的，不得流入下道工序加工、装配或使用。

5.3.不合格品管理流程

5.3.1.进货检验不合格品管理

5.3.1.1.进货检验发现不合格品，检验人员填写产品检验报告单，交部门领导审核后，

同时在物资待保管单上签署检验结论一并传采购部门，检验员分别保留一份物资代保管单和

产品检验报告单。

5.3.1.2.采购部门收到检验结论为不合格的产品检验报告后，无论做何种处理，均需提

出审理申请，申请意见为办理让步使用或返工/返修时，分别交设计部门、进货检验部门审

理；申请意见为退货时，交进货检验部门审理，采购部门两个工作日内须完成审理传进货检

验部门。采购部门不得对批量不合格外购件开具物资出门条。采购部门将审理完毕的产品检

验报告（包括审理结论为让步接收、返修后让步使用、退货）及物资待保管单交物资管理部

门，将审理完毕的产品检验报告传进货检验部门一份。

5.3.1.3.物资管理部门收到产品检验报告单后，根据审理结论对物资进行相应的标识、

隔离、入库或退货处理，将产品检验报告单（包括审理结论为让步接收、返修后让步使用、

退货）、物资待保管单传财务部门。

5.3.1.4.凡是审理结论为退货的，物资管理部门必须根据办理了不合格品审理的产品检

验报告办理物资出门条。没有收到已办理了不合格品审理的产品检验报告，物资管理部门不

得办理物资出门条。

5.3.1.5.对涉及降价扣款的，财务部门在供应商当月货款中扣除。

5.3.2.生产过程不合格品管理

5.3.2.1.生产过程中发现的上工序造成的不合