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项目名称
CSYL医疗美容医院11月份经营计划
编号
运营（字）11（1）号
项目负责部门
运营管理中心、营销管理中心
项目负责人
编制
审核
批准
编制时间
10.22
审核时间
10.27
执行时间
11.30
一：11月份经营目标计划书
考核阶段
11月1日至11月30日。
为了有效执行公司月度经营利润和管理目标，明确双方的责、权、利，维护公司发展和整体利益，顺利完成公司2019年11月份的经营目标，经双方充分协商，特签订本计划书。
本人现郑重承诺：本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定，以公司利益为已任，和本部门同事一起勤恳工作，共同达成下列目标，如未能达成相关目标，愿意接受相应的考核处理：
类别
月度总业绩
（目标）
月度总业绩
（挑战）
11月1日-11月30日
260万元（业绩）
300万元（业绩）
备注：各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。
二：两大渠道11月份目标计划
渠道
终端渠道（品牌和网络）
美业和异业联盟渠道
业绩占比
20%
80%
业绩目标
52万
208万
业绩挑战目标
60万
240万
正负激励考核
1）终端渠道完成业绩目标，奖励1100元，美业和异业联盟渠道完成业绩目标，奖励2000元，作为部门活动基金。
2）终端渠道完成业绩目标，奖励2000元，美业和异业联盟渠道完成挑战目标，奖励3000元，作为部门活动基金。
签字确认
三：三大科室11月份目标计划
部门
美容外科
微整科
皮肤科
占比
35%
30%
35%
目标
91万
78万
91万
挑战目标
115万
90万
115万
正负激励考核
科室业绩指标完成奖励：
整形外科奖励1500元、微整科奖励1100元、皮肤科奖励1500元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。
科室业绩挑战指标完成奖励：
整形外科奖励2000元、微整科奖励1500元、皮肤科奖励2000元，该奖励作为部门活动基金，由科室主任管理分配。
以上激励以科室实际完成业绩为前提。全院业绩未完成，但某一科室业绩完成，业绩完成激励仍有效。
签字确认
备注：科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准，不含充值和未划扣及挂账欠费金额。
四：市场部11月业绩分解
部门
市场部（单位/万）
姓名
陈美铃
沈程
汤艺菲
陈梅芳
陈芳
石泽蓉梁鑫鑫
总计
基础目标
45
60
40
20
20
1510
210
挑战目标
50
70
45
25
25
2015
250
冲刺目标
55
80
50
30
30
2520
290
正负激励考核
1、基础目标（5万-8万）提成为2%.（回款）
2、8万-11万区间业绩提成为2.5%.（回款）
3、11万-15万区间业绩提点为3%.（回款）
4、15万-20万区间业绩提前为3.5%.（回款）
5、基础目标未完成负激励500元、挑战目标奖金陈美灵1500、沈程3000、汤艺菲1500、陈梅芳1000、陈芳1000、石泽蓉500、梁鑫鑫300
6、完成冲刺目标奖金陈美灵2500、沈程5000、汤艺菲2500、陈梅芳1500、陈芳1500、石泽蓉1000、梁鑫鑫1000
7.完成总冲刺目标,部门奖励3000元
五：现场咨询部11月份目标计划
部门
现场咨询（单位/万）
姓名
左芳
李珊
廖丽
个人总业绩指标(万)
87
90
83
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
17
70
18
72
20
63
个人总业绩挑战指标(万)
97
110
93
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
新客
老客
20
77
22
88
25
68
现场咨询
正负激励考核
个人月度总业绩指标完成率低于80%，负激励300元；完成个人月度总业绩指标，正激励1100元；完成个人月度总业绩挑战指标，正激励2000元。
个人月度老客业绩指标完成率低于110%的，正负激励500元；个人月度老客指标完成的，正激励500元。
个人月度总新客（初复诊）单体(个人总业绩/个人接待总初诊人数)低于3000元的，负激励300元；达到5000元的，正激励300元；达到5500元的，奖励500元。
个人复诊到院率低于30%，负激励300元；复诊到院率达到50%的，奖励500元。
个人月度复诊成交率低于60%，负激励300元；复诊成交率高于80%的，奖励500元。
完成个人月度总业绩指标的，负激励一律取消，奖励正常执行。
完成全院月度总业绩指标，部门（团队）奖励1500元活动基金；完成全院月度总业绩挑战指标，部门（团队）奖励2500元活动基金。
完成全院月度总业绩指标，部门主管正激励1100元；完成全院月度总业绩挑战指标，部门主管正激励2000元。
本月营销活动奖惩
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