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年度内控工作总结

年度内控工作总结1

一、20__年工作总结

（一）内部控制

1、召开年度内控工作会议。安排部署提供内部沟通交流平台，

发挥内控部门沟通协调作用。

2、开展《20__版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及

实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施

证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成

“内控流程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适

用流程5-个（包括新增流程30个），统一证据表单126个。

3、每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会3次，

利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发

现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行

专项业务讲解。20__年财务科进行了“预提费用”相关流程的讲

解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的34个问

题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对接核实，

在会上做了专门回复，属于暂估的问题，按要求提供单据，财务

上进行暂估处理。对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要

健全，及时补充控制措施。

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