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质量、环境和职业健康安全管理体系改进建议报告

一、引言

公司质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过在2018年的运行，公司

的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安

全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作作风更加明确，运行控制、严格

执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及

危险源进行控制。今年以来，公司未发生损工及以上安全生产事故，未发生环

境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效降低了环境和职业健

康安全风险。

针对2019年公司的内审和外审情况，公司各部门（生产基地）根据内审和

外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持

持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。

二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报

1、环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别

组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特

殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/职

业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。

2、体系审核情况

接受技术部审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一般

不符合项共两项，主要是质量管理体系，1）盐城基地5T再生线20目筛网破裂，

导致提供给江动柴油机有限公司的50/100再生砂中有粗颗粒，对冷芯砂表面光

洁度造成一定影响。2）合肥基地KND-1砂中有红色物质，抽检时没有检测出来，

但库管反应产品颜色有问题，后期会影响到客户对产品的评价。

3、质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况

为了确保质量/环境/职业健康安全方针和目标的实现，公司各部门结合公司

的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标

的完成情况如下：

①在质量管理和生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技

术文件进行各项工作，也是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一

个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过

程，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。

制定出各部门的质量目标，部门的目标管理意识有了较大的提高。通过质量

目标检查，各部门基本实现了本部门的质量目标，且各部门依照质量体系文件的

要求严把质量关,持续提升产品质量合格率及用户满意率。

外购产品的检验合格率，合格供方的覆盖率，产品一次校验合格率，出厂检

验合格率，计量检测设备的检测合格率均达到公司质量目标的预期要求。

②环境/职业健康安全目标达成情况方面，受当地政府的指导，公司各层领

导的高度重视，每个子公司设置专门的安全管理员，各部门人员积极配合和有效

实施，基本达到了公司的环境/职业健康安全目标指标。对环境因素和危险源的

识别评价，以及固体废弃物的处理，各部门人员均能按规定要求定点存放和处理，

处理率达到100%；对报废的测量设备进行回收处理，处理率达到100%。安全消

防器材和劳动防护用品的配备率达到100%。各项数据均达到了公司环境/职业健

康安全目标的要求。

三、质量、环境/职业健康安全体系运行的成绩和收获

1、公司和各部门的管理水平有很大提高。为加强对工作绩效方面的管理和

考核，分阶段、分层次的提高员工薪资待遇，大大调动了员工的积极性，组织到

国内外先进的企业学习质量管理，老旧设备的改造完善，很大程度地减少了由于

人为原因造成的质量事故。

2、通过自动化设备的投入，工人按照操作性和实用性强的工艺和检验规程

进行生产工作，突出重点把关和预防重点，真正做到工艺文件指导生产，很大程

度上减少了由于人为主观原因造成的不合格现象。

3、通过环境/职业健康安全体系的运行，全员的环境/职业健康安全意识增

强，使自己能在一个健康、舒适、轻松的环境下工作。

4、增强了员工的“生产必须安全、安全才能促进生产”以及“节能降耗”

的意识，公司组织消防安全知识培训，特种作业设备操作人员持证上岗及配备齐

全作业人员的劳保用品。自发地、自觉地通过各种方式、方法实现公司的环境/

职业健康安全目标、指标，使环境/职业健康安全体系正常运行，始终处于可控

制的范围内；环境/职业健康安全因素和法律法规的识别明显进步，能随着环境/

职业健康安全的变化和环境/职业健康安全因素的变化而不断更新、完善。

四、质量和环境体系运行存在的问