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质量、环境、职业健康安全三体系

内部管理体系审核报告

一、审核目的：

评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，

ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：

参考管理手册中体系范围；

三、审核依据：

1）ISO9001：2015idtGB/T19001-2016标准；

2）GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准

3）ISO45001:2018标准

4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；

5）相关法律法规；

四、受审核部门：

公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：

审核组长：XXX

组员：A组：XXX、XXXB组：XXX、XXXC组：XXX、XXX

D组：XXX、XXX

六、审核过程综述：

在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的

重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件

要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中发现了3

项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得

到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：

通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：

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①不良品放置区无区域标识

②无员工xx本年度的职业健康体检报告

③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门

八、对管理体系评价：

本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idtGB/T19001-2016，GB/T24001-2016/ISO

14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，

本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。

本次内审工作得到了公司管理层的大力支持，管理者代表详细审核了内审计划并主持了内审

工作，各部门给予支持和配合，审核人员认真、客观、公正地进行审核，按计划顺利完成了

内部审核工作。

审核组通过文件审核和现场审核认为：方针、目标制定比较恰当，体系确定的范围是适宜的。

管理体系所需的过程识别和过程之间的相互作用的表述比较清晰和充分，制定的相当数量的

为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，基本满足实际需要。

现场审核共发现3个不合格项，均为一般（轻微）不符合项。通过对其分布情况的分析，

未构成区域性或系统性问题，也没有造成严重后果。

审核组认为：我司所建立的管理体系，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018

标准的要求，且具有可持续性。

九、结论：

1、纠正、预防措施实施情况：■已有效完成□有待改进□没有完成

2、本次内部审核实施情况：■有效□有待改进□没有效果

3、本公司管理体系运行情况：■具可持续性□不具可持续性

□有严重缺陷，作第二次审核

本次内部审核对公司涉及管理体系的所有部门和人员及标准的所有要求进行了全面的审

核，根据审核的情况，审核组认为：

1、公司管理体系文件能够满足三体系有关标准的要求；

2、公司建立的体系得到了有效实施，公司管理体系对标准进行了充分的展开，体系能够

对质量、环境保护和职业健康安全管理过程进行有效的控制。因而，建立的体系具有可持续

性。

十、纠正措施要求及审核报告分发对象：

1、纠正措施