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公司隐患排查治理制度

第一条为了建立安全生产事故隐患（以下简称事故隐

患）排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故

隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司财产安全和人员

健康，根据中华人民共和国《安全生产法》、《安全生产事故

隐患排查治理暂行规定》等法律、行政法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于xx有限公司（以下简称公司）各

类隐患的排查、治理及整改。

第三条本制度所称事故隐患，是指生产经营单位违反

安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制

度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致

事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺

陷。

第四条编制隐患排查检查表。树立检查风险管控措施

落实情况就是隐患排查的理念，针对企业特点、依据国家相

关法规、标准规范以及风险管控措施制定隐患排查清单（安

全检查表）。

第五条隐患排查。根据风险分级管控职责划分，参照

隐患排查检查表逐级实施隐患排查。根据项目持续时间开展

定期检查、经常性检查、季节检查、专项检查等多种形式的

安全检查，填写隐患排查记录表。

第六条隐患分级。事故隐患分为一般事故隐患和重大

事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现

后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整

改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间

整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自

身难以排除的隐患，同时对于非煤矿山行业以下情形视为重

大隐患：坑探密封空间无通风设施的；水文地质条件复杂未

进行探放水的；不稳定围岩未进行工作面支护的；通风凿岩

掘进设备安全防护装置失效的；违规设置爆破器材库的；一

年内发生较大以上生产安全责任事故或发生两起一般生产

安全责任事故的。

第七条隐患整改。对检查出的隐患进行分级并下发隐

患排查治理通知单。整改责任单位完成整改后填报隐患整改

反馈信息表。对检查出的一般事故隐患要求各单位、部室、

车间、班组拟定事故隐患治理方案，由各单位、部室负责人

立即组织整改实施。

对重大事故隐患，以隐患整改通知书的形式，要求由下

属单位主要负责人组织制定、实施事故隐患治理方案，并及

时将治理方案、结果上报至公司安全环保部。重大事故隐患

治理方案应当包括以下内容：

①治理的目标和任务

②采取的方法和措施

③经费和物资的落实

④负责治理的机构和人员

⑤治理的时限和要求

⑥安全措施和应急预案

重大事故隐患报告内容应当包括：

①隐患的现状及其产生原因；

②隐患的危害程度和整改难易程度分析；

③隐患的治理方案。

第八条整改确认。检查单位对查出的隐患整改情况进

行现场确认，填报隐患整改确认表。

第九条隐患整改要做到定整改责任人、定整改措施、

定整改完成时间、定整改验收人的“四定”以及落实整改责

任、措施、资金、时限、预案的“五落实”，确保隐患整改

到位。

第十条定期统计分析，建立隐患排查治理台帐。隐患

排查治理验收合格后应整理好各相关资料，建立隐患排查治

理台帐或数据库，总结经验教训，防止事故再次发生。