IATF16949：2016一整套过程方法内部审核检查表汇编.pdfVIP

IATF16949：2016一整套过程方法

内部审核检查表汇编

Q/XSH-MP3-01-2017第1页共6页

使用什么方式进行？(材料/设备/装置)由谁进行？(能力/技能/知识/培训)

1、信息收集；2、数据分析、会议；3、E-MAIL、电话、SIPOC过程模型应用1、过程责任者：销售部/部门经理（国内、国外）；

传真、网络；4、ERP系统。2、过程协助者：各副总经理、质保部、研发部、生产部、

采购部、采购部、工程部、物流部、项目部等。

SIPOC过程模型应用

Supplier供方(输入Process过程名称【用于过程监视和测量

Inputs输入(要求是什么？)

源)绩效的控制和检查点(Activities增值活Customer顾客(输出

Outputs输出(将要交付的是什么？)

外部顾客等待评审和签订的合同/订单/动)】：产品和服务要求管理过程接收方)

议、的法律法规要求；一、过程流程1、经评审与顾客签订的、公司有能力外部顾客

公司销售策略，如：年度预测计

2、MP1经营管1、顾客的合同/订单接收、登记，产品满足顾客要求的合同/订单/协议、国际

划、客户状况信息、现有竞争对

理（财务部）手状况信息；信息的汇总/国家/行业标准和法律法规；COP3产品生

3、COP5顾客顾客服务信息反馈记录，如：顾2、与产品有关的要求的确定，包括产品2、根据市场需求经审核批准的销售政产（生产部）；

服务管理（质保客抱怨/投诉/索赔信息，顾客满意名称、规格/型号、数量、交货/运输方式、策、销售合同/订单、预测计划等；COP2产品和

部）度调查结果；交货日期、技术/质量要求、验收/接收标3、根据合同/订单进行分析的且公司过程设计与开

（财务以往/现有产品成本核算报价资料；准、价格、付款方式、包装、违约责任有能力解决和处理的新产品制造可行发（研发部）

部）

等性分析报告；

以往/现有产品设计和工艺能力状

况(如：DFMEA、图纸、材料规范、3、产品制造可行性和风险分析、评估4、产品和服务要求过程中不合格事项MP5改进管理

（研发工艺流程图、车间平面布置图、4、产品的成本核算报价