某纸品印刷品公司仓储管理制度.docVIP

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朝阳佛瑞达科技有限公司

文件编号:FRD/QP-016-2013

版号:[A/0]

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审核:

审批:

日期:二零一三年一月一日

仓库管理制度

1.0目的

1.1.为了确保货仓内所有物资能得到有效利用、妥善管理并对变质、毁

损、报废物品能够及时处理,确保产品质量与安全生产,特对物料的

收、存、发及管理过程进行规范,确保货仓内原辅材料、设备零配件、

辅材、成品、劳保用品等帐物一致,降低库存、无囤料、呆滞料、断

料现象,最终实现货如轮转,FIFO合理地使用库存，降低资金占用率

的目的。

2.0范围

2.1.适用于本公司与产品有关的原辅材料、半成品、设备零配件、劳保

用品及成品:

2.2.原材料包括:粒料(聚乙烯、茂金属、EVOH、粘合剂、尼龙等所有

颗粒料)、油墨、稀料;

2.3.辅料包括:纸箱、纸管、PE袋、堵头等包装材料;

2.4.生产辅料:刮刀、版辊、刀片;

2.5.半成品:未完成全部制程的待印刷品、待分切品等;

2.6.成品:客户要求样式的卷膜、袋;

2.7.劳保用品:厂服、手套、帽子等;

2.8.设备零配件:设备所需的工程零配件等。

3.0职责

3.1.供应商:负责办理送货入库手续,负责退货品的处理以及不合格物

料投诉改善处理与结果回复;

3.2.仓库:制订和完善有关搬运、储存及仓库管理办法和作业流程,确

保仓储作业的有序运作。负责点收、搬运、存贮、防护、先进先出

入出库管理、盘点、账务处理保证帐物一致;

3.3.品管部:负责进料检验、成品检验、半成品检验、成品入库，对仓

库清点出来的生产呆滞料进行定期评估(协同销售、生产、采购等

相关部门)。

3.4.营运部:负责办理领料、退料作业、入库作业;

3.5.销售部:负责办理客户退货品入库手续，客户变更产品的报废等;3.6.采购部:负责仓库原辅材料的采购以及物料异常时联系供应商处

理;

3.7.调度:负责对仓库成品、原物料数量进行查询、监控。建立常用物

料安全库存量。

4.0定义

4.1.FIFO:即FirstInputFirstOutput，是指货物出库时,按当前库

存货物购入时间的先后顺序,依次发放货物;

4.2.高价值物料:单位价值在2000元以上(含)物品;

4.3.呆滞料:超出保质期三个或三个月以上没有出库的原材料或成品;4.4.海关监管免税料件:公司自主向海关部门申报免税料件。5.0作业内容

5.1.原辅料收料:

5.2.厂商交货时必须附“送货单”,且须注明名称、规格、数量、订单

号码。

5.3.采购物料到厂后，库管员根据“送货单”,核对“采购计划单”，同

时逐项验证送货物料的品名、规格、数量、包装、采购交期，核对

无误后在供应商《送货单》上签收“暂收”。将物料放置于“待检区”

挂“待检”标识，注明来料日期;如送货物料或数量与采购订单上

有差异，知会采购联络供应商做相应处理。若供应商供料检验不合

格由销售部进行处理。

5.4.超交处理:交货数量如超过采购数,按采购单实收,将超交部份知会

采购,依采购决议如何处理。

5.5.短交处理:交货数量如少于“送货单”的数量,以实际点收数量为准,

并与送货人员当即求证,于送货单上注明实收数量方可签收,不得异

议,否则予以拒收。

5.6.收料后仓管员将《送货单》交品管部IQC报检，检验流程依《进料

检验控制程序》，检验完毕在“产品品质状态标识卡”上注明检验结

果并悬挂于产品上。若不合格则开立《品质变异处理单》进行会签，

判定处理方式。

5.7.品管部IQC返回《送货单》给仓库，并知会其检验结果，仓库根据

检验结果做相应工作;合格物料办理入库手续，不合格物料按《不

合格品控制程序》作业。

5.8.物料在待检期内，仓管员需对物料负责，未经公司总经理或分管副

总经理批准，不得随意发往营运部使用，否则应承担一切后果。5.9.对于营运部急需物料可由采购开出紧急放行申请,相关部门主管审

核,总经理或副总经理批准可办理紧急出库手续,IQC抽取样品事后

检验并跟进处理。

5.10.点收检验后与采购确认车辆是否可出厂，无异议则电话通知门卫放

行;

5.11.仓管员根据品管部IQC返回的《送货单》，对标识合格的物料办理

入库手续，仓管员依实际数量在系统内开立《采购入库单》，经品管

签字后，将相关单据(采购入库单、对应的供应商送货单、《采购计

划订单》)交至采购部签字，再交财务部一份。

5.12.海关监管免税料件入库参照《采购控制程序》，但是必须增加核对

海关报关单的数量与实际入库数量是否一致,并贴上“海关监管”标

识,与其它货物分开摆放。