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年度财务预算
经营分析报告
汇报人：
财务部
01基本情况综述
目
录02收入完成状况分析
CONTENTS
03成本费用完成情况
04财务专题分析
01
基本情况综述
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附
表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，不包括董事报告、管理分
析及财务情况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。
年度财务报表
财务报表说明
20XXF财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状
Q1‑Q4况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分，
不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务
年度财务报告报告或年度报告的资料。
20XX资产负债表20XX销售利润表20XX成本核算表
财务报表包括资产负债表、损益表、财务报表包括资产负债表、损益表、财务报表包括资产负债表、损益表、
现金流量表或财务状况变动表、附表现金流量表或财务状况变动表、附表现金流量表或财务状况变动表、附表
和附注。财务报表是财务报告的主要和附注。财务报表是财务报告的主要和附注。财务报表是财务报告的主要
部分，不包括董事报告、管理分析及部分，不包括董事报告、管理分析及部分，不包括董事报告、管理分析及
财务情况说明书等列入财务报告或年财务情况说明书等列入财务报告或年财务情况说明书等列入财务报告或年
度报告的资料。度报告的资料。度报告的资料。
主要指标完成情况
单位：万元
增幅
完成与时
主要指标预算实绩
预算序差
账面可比
预算口径收入‑当月6,848
6,553‑3.31%3.86%7.97%‑0.36%
预算口径收入‑累计
82,181
26,826‑4.72%2.34%32.64%‑0.69%
考核口径收入‑累计
82,181
26,654——32.43%
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