电力公司安全生产尽职督查方案样本.docVIP

五凌电力安全生产尽职督查方案

一、目标

正确掌握并立即监督各单位认真推行安全生产职责，强化实施力建设，提升企业本质化安全生产水平。

二、关键督查内容

安全生产目标及责任制落实情况；

安全生产组织体系建设情况；

规程和规章制度修编、实施情况；

安全生产教育培训情况；

两票三制实施情况；

危险源分析及应急管理情况；

事故隐患排查情况；

“双措”实施情况；

安全例行工作情况；

安全设施和劳动保护管理情况；

设备管理情况；

发（包）工程安全管理情况；

安全事件管理情况；

发生事故情况。

三、督查形式和职责分工

（一）督查形式

坚持全方面督查和关键跟踪督查相结合。每十二个月对各单位最少督查一次，依据实际情况,对新投产或安全生产管理存在较大问题（如全方面督查评价为不称职、不安全事件频发等）单位进行关键跟踪督查。

（二）职责分工

根据“谁主管，谁负责”标准，安全生产运行部、火电事业部、工程部分别负责已投产水电厂、火电、水电在建工程安全生产督查，审计部负责财务安全督查，力源企业负责交通安全督查。上述部门和单位分别负责责任范围内安全督查标准制订，并牵头组织督查组开展督查工作，督查组组长由责任部门或单位责任人担任。

四、督查程序和方法

（一）督查程序

督查根据以下程序进行：督查部署→调查研究→提出初步督查意见→形成尽职督查汇报（初步）→总结交流→跟踪整改。

1、督查部署。督查组抵达被督查单位后，首先召开开启会议，部署督查工作，内容包含：被督查单位介绍安全生产基础情况，督查组组长提出工作目标及要求、安排工作日程、对督查组组员工作进行分工。

2、调查研究。督查组组员依据分工、督查内容及方法要求各自展开调查研究，了解并掌握能真实反应企业管理现实状况事实。

3、提出初步督查意见。将了解到事实进行分析、汇总，并和国家安全生产法律法规、行业标准、集团企业安全生产管理要求和企业安全生产管理制度要求等进行比较，在和被督查单位充足交换意见基础上提出初步督查意见。

4、形成尽职督查汇报。由组长对督查组组员初步督查意见进行汇总整理，对存在问题提出改善完善提议，形成尽职督查汇报。

5、总结交流。对督查工作进行总结，并就尽职督查汇报中关键问题和被督查单位交换意见。

6、跟踪整改。被督查单位根据尽职督查组提出整改要求，落实整改责任部门、责任人、整改完成时间等，并报企业相关职能部门，企业相关职能部门依据整改计划跟踪整改落实情况。

（二）督查方法

1、查阅资料。督查组组员应经过查阅规章制度、会议统计、文件资料等，全方面了解被督查单位安全生产管理基础做法、关键特点和管理现实状况。

2、现场核查。督查组组员经过现场核查，深入了解企业安全管理现实状况，发觉好做法和存在问题。还能够经过现场核查，对管理过程进行跟踪，以发觉更深层次问题。

3、访问座谈。督查组组员经过访问和座谈，了解被督查单位在某一管理领域一些细节，如管理层意图能否被职员正确了解，管理思绪能否得到正确落实，各级各类人员对管理效果评价及改善意见等。督查组组员能够自行拟订讨论题开展访问座谈，也能够事先准备好问卷开展现场考问或问卷调查。

五、评价和考评

安全生产运行部、火电事业部、工程部、审计部、力源企业分别针对尽职督查内容制订具体督查标准，督查评价采取100分制，按督查得分分为优异、良好、基础称职、不称职四级。95分及以上为优异；85分及以上至95分以下为良好；75分及以上至85分为基础称职；75分以下为不称职。

督查汇报在企业信息平台上公布。对优异单位进行表彰；对不称职单位进行批评，责令限期整改，并对关键责任人和分管责任人进行戒勉谈话。同时，将督查评价结果纳入对单位及其责任人日常考评、年度评先影响原因。

附表：五凌电力发电安全生产尽职督查工作标准（参考）

附表：

五凌电力发电安全生产尽职督查评价标准

督查项目

督查内容

标准分

督查措施

评分标准

扣分原因

得分

一、安全生产目标及责任制

50分

1、是否制订了年度安全生产目标和切实可行方法，并做到层层落实和考评。

5

查阅厂部年度目标及控制方法

方法落实不到位，查到1项扣1分；目标低于上级控制目标扣3分；未制订安全生产目标和安全目标控制方法不得分。

2、是否实施安全目标三级控制，所属部门是否围绕电厂总目标，结合实际制订和组织实施本部门控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故安全目标，分部控制异常和未遂，不发生轻伤和障碍安全目标和方法。

5

查阅部门、分部责任状及控制方法；职员“三不伤害”确保书；实地核查

控制方法不符合实际或落实不到位每项扣1分；控制目标不符合三级控制要求每项扣2分；没有逐层签署责任状、未实施目标三级控制不得分；检验期内发生事故根据发生事故扣分标准扣分。

3、是否坚持安全生产工作“五同时”，即坚持“管生产必需管安全”标准，是否做到计划、部署、检验、总结、考评工