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阳泉市肿瘤防治研究所
2019年部门预算公开说明
一、阳泉市肿瘤防治研究所概况
（一）主要职能
（1）为市民提供健康宣教，提高全民防癌意识；
（2）开展全市肿瘤发病、死亡随访登记工作，监测全市癌谱变化，为肿瘤防控和政府决策提供科学依据；
（3）针对我市重点癌症，开展肿瘤筛查和早诊早治工作，以期降低癌症的发病率和死亡率；
（4）开展肿瘤流行病学、病因学、肿瘤临床应用等科学研究工作;
（5）开展肿瘤病诊断及手术、化疗、放疗、靶向治疗、中医中药等治疗工作；
（6）以健康为中心，以降低我市癌症的发病率和死亡率为目标，坚持防、治、研并重，逐步形成以肿瘤宣教、筛查、治疗、康复、随访为一体的服务新模式。
（二）2019年主要工作任务
主要目标：
门诊人次、住院人次持续增长，业务收入突破3000万；药占比降至45%左右，耗占比控制在20元以内；固定资产继续增长，两个效益稳步提高。
继续保持肿瘤防控工作全省领先地位；创建上消化道癌早诊早治示范基地；成立山西省癌症中心阳泉分中心。
开展好国家级和市级肿瘤科研项目工作。
重点工作：
（一）继续完善功能定位，努力创建二甲肿瘤专科医院；
（二）打造肿瘤健康全程管理服务模式；
（三）以临床为依托，开展好早诊早治工作；
（四）坚持综合治疗的特色，由专家组牵头，定期开展联合查房和多学科联合会诊工作，使肿瘤患者能够得到规范的个性化治疗；
（五）突出科研和康复特色；
（六）重视肿瘤宣传和医院文化建设。
主要措施和要求：
（一）认真学习贯彻落实十九大精神，党风、行风建设要有新转变；
（二）继续调整收入结构，综合实力要有新突破；
（三）继续深化公立医院改革，建立现代医院管理制度，加强医联体建设，开展好分级诊疗、单病种付费、临床路径工作，努力降低药占比，完成核心指标任务要有新提高；
（四）加强医疗质量管理，开展精准医疗、精细服务，服务档次要有新高度；
（五）加强信息化建设，信息化在医疗管理中的作用要有新提升；
（六）加强院内感染管理，确保医疗安全要有新要求；
（七）开展整体护理、优质护理、延伸护理，护理质量要有新举措；
（八）注重人才梯队建设，实施人才战略，人才梯队建设和人才培养要有新活力；
（九）加强重点科室建设，专科建设要有新特色；
（十）继续做好肿瘤登记、上消化道癌、城市癌症早诊早治工作，早诊早治工作要有新拓展；
（十一）开展肿瘤专业体检项目，防癌体检形成新特色；
（十二）加强绩效考核，完善激励机制，职工积极性、创造性要有新举措；
（十三）加强科研工作，高标准完成国家十三五重大研发计划和市级重点科研项目要有新跨越；
（十四）继续加强内部管理，完善医院文化建设，提升管理能力要有新思路；
（十五）继续完善信息平台建设，做好防癌宣传工作，履行社会责任要有新目标。
部门预算单位构成：
预算部门：______
序号
所属单位名称
1
阳泉市肿瘤防治研究所
2
3
二、2019年阳泉市肿瘤防治研究所预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年财政拨款收入334.42万元，其中公立医院社保缴费及人员补助为319.42万元，上消化道癌及城市癌早诊早治项目为15万元。比2018年减少116.85万元，主要原因是有人员退休。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2019年支出预算334.42万元，比2018年减少116.85万元，下降26%，主要原因是有人员退休。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明
1．2019年基本支出319.42万元，比2018年减少116.85万元，主要原因是有人员退休。
2．2019年项目支出15万元，与2018年金额相同。
（四）政府性基金支出预算情况
没有政府性基金预算安排。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
没有“三公”经费预算。
（二）机关运行经费安排使用情况
没有机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购信息
没有政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位有1辆业务用车。
2.房屋情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2019年财政批复本单位绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金15万元。
2.绩效管理情况
四、2019年______部门(单位)预算信息公开表
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出表
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
(7)政府性基金预算支出表
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
(9)政府采购预算表
上述9张表与预算批复电子数据一同下发，部门单位通过部门预算编制软件系统检索导出。表（1）-（8）检索步骤：查询报表—部
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