工艺纪律检验记录表.docxVIP

工艺纪律检查记录表

所属车间：检查日期：文件编号：QR-TD-011

序号

类型

项目

问题等级

检查结果

问题描述

备注

1

工艺

在生产工位是否有作业指导书？

2

2

在车间是否有作业指导书？

2

3

在生产工位的作业指导书和车间的是否保持一致？

2

4

作业指导书是否处于受控状态？

1

5

作业指导书是否已根据最新的产品/设备修改而修改？

2

6

作业指导书上的件号是否与产品明细表一致？

零部件用量是否一致？

12

7

新增加强过程控制的工艺是否更新？

无用工艺是否删除？

12

8

临时工艺是否及时调整、增加和废除？

3

9

现场每个操作工序是否都在工艺上得到体现？

2

10

作业指导书注明使用的工具是否合理和必须？

2

11

作业指导书有关车型配置的内容是否正确？描述是否清晰？

12

12

生产部相关负责人对工艺是否了解？

2

13

操作工对工艺是否了解？

2

14

物料

工位物料摆放是否合理？是否影响劳动生产率的高？

2

15

工位器具是否被合理正确的使用？

3

16

零部件是否放置在规定的工位器具上？

2

17

现场使用的辅料与工艺要求使用辅料的一致性？（根据辅料对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）

1

18

工艺辅料摆放位置是否合理？

3

19

不合格物料是否按照要求处理？

2

20

工装、工具和设备

现场使用工装、工具和设备均处于工艺注明的位置？（无多余、缺少相关工具工装）

3

21

现场使用工装、工具和设备是否符合工艺要求的规格？（工具、设备和工装编号等）（根据工具对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）

3

22

工装和设备的参数设置是否与工艺要求的参数一致？

1

23

工装、工具和设备是否有相应标示？

3

24

工装、工具和设备是否可以正常使用？（如不可以使用是否采用临时措施并能够保证满足工艺要求）

2

25

如果工艺有要求，在开班前是否提前打开设备进行预热？

2

26

设备是否按照工艺要求的检测周期进行标定？（设备侧有详细记录）

2

27

点检和巡检工作是否按时有效的开展？

2

28

现场操作

针对困难工位是否进行可视化管理？（或者采用其它对策）

3

29

操作完成后是否自检？

1

30

现场操作

设备操作人员是否具有操作资格？（部门提供设备操作证）

2

31

工位内工作条件

通风照明是否足够

2

32

是否给操作工配备工艺要求的劳保用品？（服装、保护工装等）

2

33

工艺设计是否合理？（是否会导致操作工产生过度疲劳等情况）（根据严重程度判定）

2

34

工人在操作过程中是否有质量隐患？（根据严重程度判定）

2

35

工位清洁保持情况

3

36

设备清洁保持情况

3

37

工位能力

设备能力是否足够？（设备性能和生产保障能力）

1

38

工人培训是否合格？（生产部提供培训证明）

1

版本：A/0保存