品质管理质量认证OHSAS18001内部审核员培训审核技巧.pdfVIP

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主要内容

1、系统方法

2、审核技巧

3、不符合的发现与处理

4、内审报告

1审核方法

文件评审

记录查阅

现场调

员工访谈

2审核技巧

2.1审核思路

2.2现场审核技巧

2.3审核工作方法

2.4审核活动的控制

2.5审核结果的控制

2.1审核思路

2.1.1系统策划的审核

系统基础：危险源-目标指标方案

系统的全貌—

标准:覆盖OHSAS18001标准要素的要求

体系结构:文件的逻辑性与系统性

体系的逻辑：

部门—运行与活动—危险源—重要危险源—目标指标方案—

控制手段(程序\指导书\检查表)

控制方法的选择思路:

消除有害的危险源

减少有害的危险源

控制或安全防护

个人保护

管理制度

能力、经验、意识

应急

2.1.2文件和记录审核

（注意普遍的问题与特殊问题、重要

点—提问）

入手

部门职责

工艺流程图、设备清单、物料清单

危险源识别、风险评价和风险控制

识别方法、步骤：例子

识别疏忽、遗漏？

2.1.2文件和记录审核

方针、目标、管理方案

方针内容

方针传达？

目标制定：方针、风险、法律法规、监测、员工意见、

管理评审

目标的内容

方案的内容、实施时间表、责任人、定期评审

目标与方案的传达（沟通）

法律法规、文件控制、记录控制

法规的收集、适用性判断、清单、传达、实施

法规符合性评审

文件清单、发放、使用？

记录清单、填写、评审

2.1.2文件和记录审核

培训、能力、沟通

培训计划

培训内容：职责、方针、法规、程

序、应急

培训记录

资质及重点关照人员

沟通方法、形式、员工意见的收集、

处理、反馈方式及结果

采购及相关方的管理

2.1.2文件和记录审核

监测、不符合

监测内容、监测计划、监测方式

监测结果处理（尤其是法规要求的

监测）

不符合的来源

不符合报告：实施前评审、内容

2.1.2文件和记录审核

运行控制

个人防护用品

特种设备

应急

重点在现场！！

关键是记录、证据！！！

2.1.3作业场所审核

人员：

方针

岗位职责

主要危险源及控制要求

员工代表及反映意见的方式

应急反映：消防器材的使用

操作规程

个人防护用品的使用

2.1.3作业场所审核

现场状况

危害因素：识别、监测、处理

危险因素：识别、控制

通风及空气质量

特殊地点的要求：化工仓、电气要

求、易燃可燃物的管理

消防设施的保管

安全标志

2.1.3作业场所审核

设备设施

危险源识别

安全操作规程（文件）

明显安全隐患

设备操作

设备检查和管理要求

2.1.4要素审核要点

方针

1．抽查现场员工，是否熟知职业

健康安全方针？

2、方针的制定有无经过最高管理

者批准？

3、方针的内容有否包括持