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绩运营效考核激励方案
2018年绩效考核激励方案
本结合公司2017年的实际经营数据和当地行市场，制定出2018年的方案运
营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力，
共创共赢。
一，2018年全年营业目标：实现总营收850万，争取全年总营业额突破900万！
具体运营数据如下表：单位：万元
部门2017年完成营业额2018年目标营业额
月份棋牌客房物业棋牌客房物业合计
1月12.3412.811.4112.5034.5016.0063.00
2月13.9910.811.0213.5032.0016.0061.50
3月17.2713.2911.3216.5035.0016.0067.50
4月15.3314.4611.1716.5036.5016.0069.00
5月17.0216.9916.6217.5038.0016.0071.50
6月16.5321.7520.3717.0039.5016.0072.50
7月17.0118.9125.6818.0041.5016.0075.50
8月14.6720.7119.7518.5042.5016.0077.00
9月12.8119.4019.4217.0041.0016.0074.00
10月15.9119.8118.3216.0042.0016.0074.00
11月13.4329.2118.8615.0042.5016.0073.50
12月11.6534.3816.6614.0043.0016.0073.00
月平均14.8319.2516.7216.0039.0016.0071.00
合计177.96231.07200.66192.00468.00192.00852.00
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绩运营效考核激励方案
二、运营激励方案
执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。
一）激励方法如下：
1，每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成20%（含20%）
以内，公司预授超出部分的30%给到管理层分配，超额利润完成20%
以上，公司预授超出部分的40%给到管理层分配，次月核算，次月核
发。如当月完成，上月没完成则当月比例减半。
利润激励计算公式为：
（实际利润-目标利润）×30%或（实际利润-目标利润）×40%=利润激励
实际利润核算公式为：
营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含
5000元以上的固定资产投入）=实际利润
2，每年在职分红激励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授
5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4月
发放，发放前离职一律不享受该项分红。
核算公式为：（实际年利润-目标年利润）×月平均考核
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