质量管理体系过程描述.docVIP

5质量管理体系过程描述

5.1顾客导向过程（COP）

5.1.1“顾客规定辨认与评审”过程（代号：C1）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·订单规定

·法律、法规规定

·开发协议

·潜在需求

本过程描述了接受顾客信息，进行顾客规定辨认与评审及协议变更解决的管理规定。

本过程包含了：

C1.1：顾客规定辨认

已指明或未指明产品的规定、法律法规规定，辨认顾客特殊特性及有关交付和对交付后活动的规定；

C1.2：顾客规定评审

对辨认出的顾客规定或变更的顾客规定进行评审，以保证有能力达成规定。

·协议评审结果

·协议评审程序

·评审及时率

5.1.2“产品与过程的设计开发”过程（代号：C2）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·顾客指定的特殊特性

·合用的法律、法规规定

·开发协议

·同类产品相关信息

·市场调研报告

本过程描述了按多方论证方法开展产品/过程设计开发的流程，包含6个子过程：

C2.1：设计与开发策划

针对不同顾客规定，采用不同设计开发策划方法，如顾客没有特殊规定的，均按产品质量先期策划方法（APQP）执行；

C2.2：产品设计开发

按设计开发策划的流程进行产品设计与开发，并根据项目节点规定对产品设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客规定期，按顾客规定执行。

C2.3：过程设计开发

按设计开发策划的流程进行过程设计，并根据项目节点规定对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客规定期，按顾客规定执行。

C2.4：产品与过程的确认

按设计开发策划的流程进行产品和过程的确认，至少涉及：

a原型样件的确认

b工装样件的确认

c生产件的批准

C2.5：批产准备

对试生产进行总结，编制批量生产控制计划。

C2.6：设计与开发更改

对设计和开发的变更（涉及设计开发过程中及批量生产后）进行适当的评审、验证和确认，并在实行前得到顾客批准。

·项目总体开发计划产品图纸及工艺文献

·各阶段评审结果

·产品与过程确认的样件及文献

·设计开发管理程序

·特殊特性管理办法

·FMEA管理办法

·生产件批准管理办法

·工程更改管理办法

·项目计划完毕率

·生产件批准一次通过率

5.1.3“产品生产”过程（代号：C3）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·生产计划（涉及试制计划）人员、设备、设施

·材料、零件

·各类作业指导书

本过程描述了从顾客协议/订单接受以后，生产计划的制定到产品包装/入库全过程。

共提成3个子过程，分述如下：

C3.1：生产计划

依据销售需求计划，制定生产计划，组织实行、调整、监控与考核的活动。

C3.2：制造

制造过程依据控制计划、各作业指导书的规定，由具有资格的人员，使用适宜的设备及测量装置进行生产

C3.3：包装/入库

根据包装规范，对合格产品进行包装，并办理入库手续

·完毕的产品各类生产与检查记录

·生产计划管理办法

·生产物流管理程序

·搬运、防护与储存管理办法

·仓库物流管理细则

·生产计划完毕率

5.1.4“产品交付”过程（代号：C4）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·销售计划

·可交付的产品

本过程描述了销售计划的制定、跟踪，产品制造过程，按照顾客规定的时间进度、交货方式、交货地点予以交货的活动。

产品发运记录

产品托运单

产品包装、标记

检查登记表

产品装车检查记录

产品送货单

送货回单

交付产品

·交付管理程序

·超额运费

·交付及时率

5.1.5“服务/顾客反馈”过程（代号：C5）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·顾客服务规定

·顾客反馈信息

·顾客抱怨

此过程描述了顾客各种信息的收集、整理、反馈，制定相应的纠正防止措施并实行。以及对内外部顾客满意度进行分析的活动。

涉及2个子过程：

C5.1：售后服务与服务信息反馈

顾客信息的收集，辨认顾客服务规定，及时解决顾客反馈的信息（涉及抱怨与满意等）。以实现顾客的满意。

C5.2：顾客满意度测量

制定顾客满意度计划，辨认顾客满意度，对顾客满意的趋势和不满意或达不到顾客盼望的方面加以分析与改善，以提高顾客的满意度。

·信息反馈系统报告

·顾客满意度

·顾客服务与反馈管理程序

·顾客满意度测量程序

顾客满意度调查分析指导书

·顾客满意度

·反馈信息解决有效率

5.2支持过程（SP）

5.2.1“文献控制”过程（代号：S1）

过程输入

过程描述

过程输出

过程文献

过程指标

·文献编写需求

·更改需求

此过程描述了对管理文献、技术文献的编制、审核、批准、发布、修改、保存与处置，及外来文献的登记确认的相关活动，保证质量管理体系文献使用及流转过程中的有效性，避免误用带来的质量问题和损失。

·批准并发放的文献

·文献更改记录

·文献发放记录

·文献