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质量管理体系审核及建立表格

（一）质量管理体系审核计划表2

（二）质量管理体系审核检查表2

（三）质量管理体系审核报告表3

（四）质量文件评审记录表3

（五）质量文件发放回收表6

（六）质量文件更改申请表6

（七）质量文件销毁申请表7

（八）过程业绩评审报告表7

（九）纠正预防措施处理单8

（十）质量文件记录清单9

（十一）不符合项报告表9

（十二）质量体系建立工作流程10

（十三）质量体系文件管理流程11

（十四）质量体系内审工作流程13

（十五）质量体系运行工作流程15

（十六）质量体系完善工作流程16

1

（一）质量管理体系审核计划表

组织名称

审核目的

审核范围

审核依据

审核方法

审核组长：组员：组别：

审核报告的分发范围：

审核活动安排

日期/时间组别部门主要的活动及涉及的标准条款

编制：日期：

批准：日期：

（二）质量管理体系审核检查表

依据ISO9001：2008标准条款4.2-3审核员

审核组长审核日期

审核内容审核结果

1组织对文件控制是否建立了形成文件的程序

2是否按标准要求对质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）

都进行了控制

3文件控制的现状是否符合文件控制程序的规定要求

4本标准中提到“形成文件的程序”之处是否都已建立了形成文件

的程序

5文件发布前是否已经审批其适用性

2

6是否对文件进行评审，必要时，更改后是否经重新批准

7文件的现行版本状态是否加以标识

8在使用现场能否得到适用文件的相关版本

9质量文件和记录是否字迹清晰、易于标识和检索

10外来文件是否已加以标识并控制其分发

11作废文件是否已防止其非预期使用

12保留的作废文件是否已加以标识

13规定作为记录的文件是否已受控

（三）质量管理体系审核报告表

审核员姓名级别□审核员□高级审核员

受审核组织名称

受审核组织地址

管理体系依据标准

参与文件审核日期

参与全部或部分文件审核活动详述

审核组长确认/日期聘用机构（盖章）

备注

注：审核员应对参与文件审核情况进行详细描述，包括审核章节、条款，正

面及负面评价，提出具体文件审核意见等。

（四）质量文件评审记录表

受审核方名称合同号

评审依据：ISO9001：2008评审日期

评审内容符合性评审说明

质是否制定了文件化的质量方针

量质量方针是否与组织的宗旨相适应

方质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性

3

针质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架

质是否制定了文件化的质量目标

量所有相关的职能和层次上是否都制定有质量目标

目质量目标是否包括满足产品要求所需的内容

标质量目标是否可测量

质量目标是否与质