最新版IATF16949质量管理体系内部审核检查表(按过程方法编制).pdf

（1:C1:顾客需求管理

顾客导向过程COP））

过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否

是否已明确所有者/执行者？V使用什么？（材料、设备）

是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）

过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）

是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）

过程是否已经被监控？V

是否保持了记录？V

IATF16949内部质量审核检查表

5）适用的质量

2）COP的支持3)输入(I)/输出4）过程绩效9)评价

管理体系6)IATF16949:2016条款7）查找什么8）检查记录，包括客观证据

过程/管理过程(0)指标(NR,OFI,

文件

nc,NC)

1.过程所有者及他们的职责和权限1.具体负责人对过程的认知（交

是否明确？谈）;

2.过程衡量指标及其完成情况，未到

达目标要求的是否提岀纠正措施？2.部门负责的过程目标完成情况

3.过程是否明确规定？分析

4.过程输入、输岀是否明确？3.过程的指标没有达到时是否有

5.过程风险是否识别并控制？整改措施.

（I）:客户新产品

信息；市场信息及

发展预测；客户要

1客户满意度

求；公司的经营目

90分以上1.顾客特殊要顾客需求管理流程所有者为营业课课长；

标；顾客要求/顾客

求管理程序顾客需求管理流程目标为客户满意度90分

C1:客户需求管特殊要求

2交货达成