ISO17025管理体系内审检查表(范本) (2).pdfVIP

ISO14001环境管理体系的建立与实施

安徽鸿海集团股份有限公司

试验中心

实验室管理体系内审检查表

审核类型■年度例行□客户要求□高层指示□其他

确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性，确保体系、过程及产品满足规定的要求，通过审核发现并采取

审核目的

纠正预防措施促使质量管理体系持续改进，满足客户和法律法规的要求。

※ISO9001：2008标准；

审核准则※ISO/TS16949：2009标准；

※相关适用的法律法规;

※公司质量体系文件（手册、程序文件、管理办法、作业指导书）；

审核组长★李猛（管理者代表）

审核组员☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙

※腾龙股份所有部门及生产车间(根据公司组织架构图公布为准)

审核范围

※生产车间需分别审核早班、中班！

※2015年10月19--21日（共计3天）。

审核时间★首次会议：10月19日08：30，地点：1#楼，质量部会议室

★末次会议：10月21日15：20，地点：1#楼，质量部会议室

页脚内容

ISO14001环境管理体系的建立与实施

审核行程--另附--

受审核方签字：审核员签字：审核组长签字：

*

可能涉及的

条款号审核内容审核证据/审核记录审核结论备注

审核对象

※管理要求

※4.1组织

实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在

最高管理者

法律上是可识别的？是否具备相应的法律文件证明？

如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成

是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否

4.1.1最高管理者

得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的

检测和/或校准工作?

如果实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其

最高管理者

隶属的组织注册业务范围密切相关？

实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合

4.1.2CNAS-CL01的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认最高管理者

的组织的需求？

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ISO14001环境管理体系的建立与实施

不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的

4.1.3场所，或者相关的临时或移动设施中进行,其组织和运作是否按实验最高管理者

室的管理体系要求进行？