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2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（业务部）
受检部门：业务部
序号检查内容涉及要素检查方法检查结果判定
营销部人员是否知道并理解本公询问1-3名营销部人员本公司的
15.2
司的质量方针？质量方针
质量目标是否分解到营销部，客户
查看营销部门的质量目标；
2满意度是否达到，客户投诉目标是6.2.1
查看《客户满意度统计分析表》。
否达到？
营销部人员是否明确工作及职责范问责任人营销部的职责是什么？
35.3
围？履行职责是否完善？履行职责的情况和相关证据。
营销部是否收集顾客的相关要求询问营销部人员顾客有那些要
44.2
和期望？求？有没有形成书面统计？
是否组织相关部门对客户订单进
58.2.3查看《合同评审》3-5份
行评审工作并记录？
是否对一般合同评审和特殊合同查看一般合同评审和特殊合同评
6
评审做出分类审
当客户要求发生变更时，是否以书
查看书面通知3-5份客户订单评
7面形式通知生管部，是否以《合同
审记录或订单变更通知记录
评审》作出记录。
是否采用可行的方式与客户沟通，询问负责人与客户沟通的沟通方
8对客户意见是否采用了《客户投诉8.2.1式？并查看3-5份客户反馈意见
处理表》予以记录？的处理记录。
出货是否有相关表单，是否有送货了解出货流程；查看送货单和相关
98.5.1
单？有无经手人签字确认？表单1-3份。
是否有客户的
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