- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表(业务部)
受检部门:业务部
序号检查内容涉及要素检查方法检查结果判定
营销部人员是否知道并理解本公询问1-3名营销部人员本公司的
15.2
司的质量方针?质量方针
质量目标是否分解到营销部,客户
查看营销部门的质量目标;
2满意度是否达到,客户投诉目标是6.2.1
查看《客户满意度统计分析表》。
否达到?
营销部人员是否明确工作及职责范问责任人营销部的职责是什么?
35.3
围?履行职责是否完善?履行职责的情况和相关证据。
营销部是否收集顾客的相关要求询问营销部人员顾客有那些要
44.2
和期望?求?有没有形成书面统计?
是否组织相关部门对客户订单进
58.2.3查看《合同评审》3-5份
行评审工作并记录?
是否对一般合同评审和特殊合同查看一般合同评审和特殊合同评
6
评审做出分类审
当客户要求发生变更时,是否以书
查看书面通知3-5份客户订单评
7面形式通知生管部,是否以《合同
审记录或订单变更通知记录
评审》作出记录。
是否采用可行的方式与客户沟通,询问负责人与客户沟通的沟通方
8对客户意见是否采用了《客户投诉8.2.1式?并查看3-5份客户反馈意见
处理表》予以记录?的处理记录。
出货是否有相关表单,是否有送货了解出货流程;查看送货单和相关
98.5.1
单?有无经手人签字确认?表单1-3份。
是否有客户的
您可能关注的文档
- (ISO9001程序文件11内部质量体系审核程序)11内部质量体系审核程序.pdf
- 1SO9001-2015 总经理管理代表内审检查表 ( 含审核记录 ).pdf
- 4.3.1.2危险源识别与风险评价及控制.pdf
- 7-3作业许可安全管理办法.pdf
- 10kV配网的带电作业技术及其运用探讨.pdf
- 10危险源辨识与风险评价一览表(公路).pdf
- 2011年ISO内部质量审核检查表-注塑部.pdf
- 2015版 ISO9001内审检查表.pdf
- 2015版ISO9001质量管理体系内审检查表.pdf
- 2015质量管理体系审核检查表.pdf
- 山东省聊城市高唐县2024-2025学年九年级上学期第一次月考语文试题(解析版).docx
- 辽宁省沈阳市郊联体2024-2025学年高三上学期11月期中地理试题.docx
- 宁夏回族自治区石嘴山市第一中学2024-2025学年高二上学期11月期中英语试题.docx
- 甘肃省多校2024-2025学年高一上学期期中联考历史试题(解析版).docx
- 海南省海口市琼山区海南中学2024-2025学年高二上学期11月期中考试地理试题(解析版).docx
- 四川省雅安中学2024-2025学年高二上学期11月期中生物试卷.docx
- 浙江省金华市十校2024-2025学年高三上学期11月模拟考试历史试题(解析版).docx
- 浙江省衢州五校联盟2024-2025学年高二上学期期中联考历史试卷.docx
- 福建省漳州市第一中学2024-2025学年高三上学期期中化学试卷.docx
- 江西省上饶市蓝天教育集团2024-2025学年高一上学期期中考试物理试题(解析版).docx
- 专业制定安全标准化,应急预案,安全评价 + 关注
-
实名认证服务提供商
专职从事安全评价,应急预案,安全生产标准化,涉路安全评价,管道跨越专项安全评价,社会稳定风险分析,安全咨询等。
文档评论(0)