2011年ISO内部质量审核检查表-注塑部.pdf

有限公司

内部质量审核检查表

受审核部门注塑部审核地点注塑部现场审核日期2011年4月29日

部门主管确认审核员审核时间

审核方式单项结果

NO审核内容询记现评定人记录、实施证据合建不合

问录场格议格

4.2.4记录控制：1.有经过审核及归档。

1.生产和服务提供及产品实现过程记录表2.是。

单是否要经权责人员审核、批准，并保存√√

√

归档？

2.记录是否保持清晰、检索和易于识别。

5.3质量方针：√是。√

是否了解组织的质量方针及其内涵?

5.4.1质量目标：√√了解，能够达到制定的质量目

是否了解组织的质量目标?标，有统计依据及方法。√

质量目标的实现情况如何,统计有否依据,

是否可信?

5.5.1职责与权限：√本部质量记录的归档管理，负责

注塑部主要职责是什么？职责、权限是否组织本部门生产计划的实施、统

明确？筹管理，负责关键工序参数的编√

制，负责生产现场设备的保养维

护管理，负责现场环境的管制。

5.5.3内部沟通：1.邮件、书面文件、口头知会或

1.内部沟通方法及效果？√会议，能够落实传达到位。√

6.2.2能力培训和意识：有培训，以及岗位职责书规范各

注塑部人员的能力、意识能否满足岗位要√岗位。

求？有无相应的措施实现这些要求。

6.3基础设施：1.厂房场地，水电等基础设施，

1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些生产设备，有得到维护，并能满

基础设施？这些设施是否得到维护，能够足现时要求。

持续满足运行要求？2.适宜。

2.对实现产品符合性有重要影响的建筑3.提供充足。

物、工作场所，是否足够、适宜？4.运行良好有保养。

3.满足产品和客户要求必要的设施是否已

经提供且充足?设施的范围包括:

工作空间和有关设备;