直营店管理制度.doc

直营店管理制度

店长工作规范

（一）人员管理

1.按直营店管理制度规定店员行为，假如发现店员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上；

2.合理安排员工班次，员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录；

3.适当提前上班，做好店员每日考勤记录；

4.主持早晚例会，及时向店员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录；

5.团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力；

6.负责员工业务培训、绩效考核等，努力提高员工工作效率。

（二）店务管理

7.建立店务文献档案，将店内各促销告知、价格明细、人事告知等文档归类；

8.准时编写、递交各项报表资料；

9.掌握平常费用支出控制权，负责领取店内的文具用品及日用品；

10.组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护指导中心正常营业秩序；

11.作好服务管理工作，解决好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，解决突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终的目的；

12.负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作；

13.负责指导中心货品管理。

（三）帐物管理

14.掌握并及时分析店内销售情况，检查天天上柜货品，注意是否需及时补货以保证销售货源充足；保持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要导致积压；

15.以达成销售目的为最高责任，将即定销售指标贯彻到各人，合理编制单日/月销售计划明细表；

16.安排店员作好店内进（退）货品清点及复盘工作，每日须将店的进、销、存进行核对，不得有丝毫差错；

17.做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司报告。如发现帐目与实物不符应立即查核；

18.检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表；

19.开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。

（四）平常管理

20.每日须检查各货区的标价签是否完整及位置是否对的，各款商品要明码标价，减价或打折商品应标有原价；

21.监督并检查商品是否陈列整齐、丰富，讲求陈列效果的艺术性，突出经营特色，拟定商品组合与商品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广的规定；

22.细心检查陈列样品是否有瑕疵，并按规定每个星期及时更换样品；

23.店堂各类设施，如发现有损坏，应及时联系有关方面修补或更换；

24.负责指导中心环境卫生、绿化情况和货品陈列等，力求营造良好的购物氛围，增强顾客购买欲；

25.每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价高、数量多之商品、与库存核对看是否有错漏等现象，追查因素后进行调整。

（五）信息反馈

26.注意市场动向，做好市场调查，并将信息及时报告给市场督导；

27.收集货品资料、信息（新货与畅销货），了解其它品牌的生意。

28.制作价目牌，保持收银区域的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养；

29.协助营业员做好各项销售工作，的确完毕店长交办的事项。

（六）学习制度

30.在店没有客人的时候，要通过对话、发问、模拟的方式对员工进行学习培训。

店内管理

收银管理

1.严格遵守收银员工作职责的各项规定；

2.每次收款时负责审核数量、单价，发现错误及时改正。如事后发现错误，须独立承担其补偿责任；

3.收银员收银时要唱收、唱付、唱找，使用礼貌用语，做到帐款相符，如有差错或收入假钞，照价补偿。顾客使用活动优惠券等须店长或领班签字。

4.每日做销售日报表，规定货号、数量和金额小计、合计齐全，帐目清楚；

5.收银员不得擅自离开店，如有事离开，须经店长批准，并把钥匙交给店长，同时将钱款交接清楚；

7.随时留意营业用品及零钞是否缺漏；

8.天天准时将钱款上交或存入银行；

9.每日下午五点正，准时结算营业款，打印或制作当天销售日报表；

10.结帐完毕核对无误后将营业款到指定银行进行结款和找零；

11.经公司授权并批准后方可代理支付电话、税款、水电等相关费用；

12.协助营业员做好各项销售工作，的确完毕店长交办的事项。

仓库管理

补货原则

根据每日销售状况分析，及时补货。对畅销品可适当加大补货量。店补货在下午三点后进行。

帐物管理

1.仓库建立进、销、存总帐，每日与店核对各区进货数量，保证仓库每日进、销、存的准确性；

2.每日下班前结帐，把进货数量交给店长核对。再由店长上传公司核对。

商品管理

1.货品进库应按进库程序及时清点分类，如遇差错及时上报业务部。商品进出库要做好验收工作，保证数量准确无误；

2.根据每日报表及记录分析查看仓库库存状况，每款畅销产品规格不得少于15件；

4.节假日及周末等销售旺季，应及时增长补货