质量报表管理制度.doc

××××××××××××规章制度发布告知

××××规章〔20××〕第××号

××××××××××××《质量报表管理规定》已经于20××年××月××日会议通过，现予发布，自发布之日起施行。

签发人：×××

××××年××月××日

规章制度控制表

制度名称

质量报表管理规定

制度编号

版本

签发

日期

下次评

估时间

起草/

修订人

部门

审核

分管领

导审核

签发人

是否

修订

此

次

修

订

的

主

要

内

容

1.根据××××规章制度管理办法的规定，将制度的结构改为篇、章、节、条编排格式。

2.按照火电建设项目质量管理规定明确工作内容。

解释

部门

工程部

实行

及完

善执

行人

工程部主任

质量报表管理规定

第一章总则

第一条为及时了解本工程项目质量管理动态，掌握质量管理情况，记录分析质量信息，分析质量趋势，特编制本规定。

第二条规定了建设单位、监理单位和总承包单位进行质量报表工作的职责，质量报表的内容、报送时间及记录分析等管理规定。

第三条下列文献对于本文献的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文献，仅注日期的版本合用于本文献。凡是不注日期的引用文献，其最新版本（涉及所有的修订单）适用于本文献。

第二章管理职责

第四条建设单位负责编制本规定，并定期进行制修订维护。了解本工程质量情况，及时将监理单位、总承包单位报送的质量信息按（上级单位）规定报送。

第五条监理单位负责质量报表管理工作，批准质量报表。并向建设单位主管部门定期报送。

第六条总承包单位负责收集项目质量信息，编制和审核质量报表，对项目质量信息进行汇总分析，并向监理单位及建设单位主管部门定期报送。

第三章管理规定

第七条总的规定

1.质量报表应反映项目当月的质量情况，通过报表使建设单位及时准确掌握项目的质量状态。质量报表的内容应具体反映项目的质量活动过程及活动结果。

2.通过监理月报、施工单位质量月报的形势获取质量相关信息，建设单位统一整理汇总后向（上级单位）报送。

第八条报表内容

1.报表内容涉及：当月质量工作计划未完毕内容、本月质量活动情况、本月质量总结、下月质量工作计划、质量验收记录和项目部当月发生的不符合项以及各种质量监督检查报告。

2.“当月质量工作计划未完毕内容”，当月质量活动实际完毕情况与质量工作计划对比，检查是否完毕当月质量工作，将未完毕的内容及因素进行说明。

3.“本月质量活动情况”，描述地方政府、集团公司、区域分公司、工程公司、分公司/项目部、项目监理机构等单位组织的所有质量活动，不涉及施工单位的活动。内容涉及质量专题会（不涉及例会）、质量体系内审、质量监督检查、达标投产检查、质量巡视等所有质量活动。不涉及正常进行的质量验收活动。实体质量情况，涉及：质量事件、较大的设备缺陷等。

4.“本月质量总结”，应对本月进行的所有质量活动进行总结。说明取得的成绩和存在的重要问题。特别应注意对存在问题的总结，应对当月发生的不符合项进行记录分析，找出存在的重要问题，以便采用纠正和防止措施进行改善。

5.“下月质量工作计划”，质量计划应为分公司/项目部计划开展的具体质量活动，每一个质量计划均应有计划、有策划、有实行、有活动结果。不应简朴的提出规定。

6.“质量验收登记表”，将本月完毕的质量数据按表格规定填写。

7.“不符合项登记表”，将项目监理单位、建设单位以及上级单位质量检查提出的不符合项列表。

8.当发生地方政府、上级单位对项目进行的质量监督检查时，将检查报告上报。

第九条报表包含日期为：上月26日至本月25日。报送时间为每月28日。

第十条建设单位根据项目质量报表数据信息，对当月质量情况进行分析，并提交分析结果为上级单位提供决策依据。

第十一条管理流程图

火电工程质量报表流程图（见图1）

第四章记录

第十二条月质量报表

第十三条不符合向登记表

第十四条月工程质量月报登记表

第四章附则

第十六条本制度由白音华自备电厂工程部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

附件1

火电工程质量报表流程

流程名称

火电工程质量报表流程

单位

总承包单位

监理单位

建设单位

上级公司

岗位

质量管理

总监

总工程师

质量管理

开始

开始

编制质量

编制质量月报表

否

否

通过否审核

通过否

审核

否

通过否批准是

通过否

批准

质量情况分析结束

质量情况分析

结束

工程

××××年××月质量报表

报表单位：

编制日期：年月日