单证计划调度岗位工作流程分析.doc

单证计划调度岗位工作流程

单证计划调度岗位工作重要为三大块，架构如下：

订货单解决

订货单解决

生产计划调度与安排

单证工作室

接单

订单解决

安排出货

常规排产

加单

代理商库存盘点

代理商库存盘点

数据汇总盘库表收集

数据汇总

盘库表收集

一、订货单解决：

接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。

订单解决：

订单收悉后解决图表分析：

订单业务员我司业务人员署名及购货单位公章

订单

业务员

我司业务人员署名及购货单位公章①

订单价格是否超常规③

财务帐面是否欠款④

分派货源⑤

计算车位，叫车，送财务打单⑥

车队

初审NO则重做订单

YES，走下一步

初步核算货源，查看是否有型号断货②

初步核算货源，查看是否有型号断货②

YES，走下一步

超常规，没报告则告知无货源则

业务员打报告申请告知业务

员是否要

没超政策或超政策但有报告申请则走下一步改单，改

何种型号

欠款则告知业务员补齐手续同时又回

到起初的

作单流程

无欠款则开始做单

货源无问题开始计算车位

运送调度员安排车队实际发货

业务员填写订货单注意事项：

业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。

根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。

核算价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上注明清楚报告内容及日期。

如代理商帐面余额局限性，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上署名后传真回公司以便第一时间能发货，假如该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来；（业务员是一方面收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清楚，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，假如此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁批准才干收下）。如帐面余额局限性，短时间内又无法办款，则规定订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。

如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申请数量时规定与终端科协商好具体出库