过程质量审核表-QPA.xlsxVIP

QAP-160BMiTACConfidentialPage1

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10

****（物料名称）过程质量审查表

公司

:

地址

:

评审日期

:

评审者

:

供应商成员

:

美的审核

:

美的中央空调品质管理部

发行日期：

2016-3-28

通用型过程质量审核

（

Rev.00

）

供应商名称

产品类别

地址

审核日期

供应商陪同人员

美的审核人员

评审项目内容

厂商自评

美的评分

备注

/

附件

得分

是

合格项

否

总项

不适用

N

1.

来料检验

是否按照材料类别建立来料检验作业指导书

?

作业指导书是否齐全

?

来料检验员是否按规定的检验方法、图纸、标准及要求进行，检验结果是否予以记录和保存

?

对于无法检测的物料是否制定了质量控制手段

?

来料检验是否保存进货检验用的限度样板，并建立了样板台帐，样板标识是否清晰完整

?

是否要求对来料供应商每批出货都必须按规定要求提供出货报告，同时检验员在来料检验时对该报告进行逐项核对

?

是否有制度对ROHS进行控制并予以测试和记录

当来料检验不合格时，检验员对不良信息是否记录完整，不合格品是否进行清晰标识与隔离，并有明确的处理流程和预防再发生措施（如：将相关质量信息反馈给原材料供方并追踪）

?

来料检验是否规定对零部件进行型式试验（即可靠性测试），并按要求实施且保存相应的测试记录

?

2.

仓库管理

仓库管理和环境是否符合产品质量保证要求

?

是否对需要防护的物料进行保护

?

是否合理规划定置区域，如：待检区、不合格品区、来料合格品区等，且标识明显并按要求放置在规定的区域内，以防止混淆

?

所有入库材料，在每一个外箱上是否都有状态标示，如：合格、不合格的标签或印章

?

材料是否按照先进先出原则分发

?

（没有按照原材料的生产日期进行先进先出管理得

0

分）

是否有文件明确规定各类物料的保存有效期

?

2.5

每个月是否对仓库物料进行盘查，当发现超出保存期限或老化时，对该材料进行重新验证或隔离处置

?

是否有尾数的管理措施保证尾数不会错误

?

是否有物料的存卡并随时更新记录

?

3.

过程控制

在每一个生产工位，是否都有最新的作业指导书或

SOP?

如果有签名和截止日期

(

小于

48

小时

),

临时的手写刷新也可以。

在作业指导书或

SOP

中，是否指明了制程规格和机器设备的设定参数并执行

?

（例如：温度、压力、力矩、驱动设定和调整或测试规格等）

每一个在线生产的产品，是否都有

QC

工程图或控制计划表

?

并且在

QC

工程图或控制计划表中，显示出重要工位和关键参数的控制要求。生产线体、制定工序和采用的技术是否合理？

生产线上所有的化学制品（如

:

助焊剂、酒精、清洗剂等）是否有标签进行标示以便识别

?

在没有类似

MES

自动物料控制系统的情况下，是否采用人工手动作业，在随工单或流程卡等是否详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者及所使用的材料供应商名称、规格型号、生产批次等信息，以便进行追溯

?

随料卡的信息是否可以追溯到原材料供应商的批次

?

每一次上料（含换料）或换线时，作业员、巡检或工程人员是否都有确认并记录

?

是否每次完成首件检验合格后才正式生产，且在生产现场保留首检样品与相关的监测记录

?

首检员工和首件检验员是否熟悉检验项目并能熟练操作？

巡检是否每二小时巡线抽检一次，并按规定要求对过程参数和有关质量特性设置监测点进行监测，同时进行完整的记录并保留每次巡检的样品

?

生产过程中所产生的不合格品是否有单独做好标识并隔离，

同时每日下班前收集质量数据，定期进行分析与整改

?

3.10

生产时，对产品的存放、生产、搬运、包装是否符合该类产品特性的要求

?

3.11

外观检验区域，是否有检查的辅助设备、不良样板或图片供检验人员使用

?

3.12

功能测试工序，是否在每次开机或调试后，都采用不同状态的校对品对其进行校对

?

检验参数是否合理

?

3.13

产品检验是否覆盖全部检验项目且记录完整

?

3.14

关键性能测试是否有做

SPC

控制，且按

CPK

≥

1.33

进行能力控制

?

3.15

在关键工序，是否设立品质警戒线，当超过品质界线时有停线分析整改机制

?

3.16

是否有返修

/

返工品的管理流程，对于返修

/

或返工后的产品是否按质量计划进行重新检验，并提供相关记录

?