供应商审核表-全套.xlsxVIP

供应商质量管理体系审核表

供方名称 工厂地址 物料重要分类

评价类型 评价得分

加分项(满分4分)

审核小项 关注点 评分标准 满分 得分 得分说明

能力认证 是否有资格认证证书（如通过TS16949、ISO14001等） ISO9001证书不算，无得0分，有得1分

精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理 无得0分，有开展但仅限于培训等未取得良好效益得0.5分，开展良好得1分

优秀客户 客户群是否有三星、LG、松下、惠而浦、西门子等日韩欧美优秀企业或世界500强企业 持续稳定供货半年以上，无得0分，有任一得1分

可靠性 建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 无得0分，有可靠性设计得0.5分，有可靠性评价得0.5分，有可靠性设计有可靠性评价得1分

小计 0 0

以上加分项得分，直接在最后换算成百分制得分后加入总分

4.1综合质量管理

序号 评价内容 是否审核（0/1判据） 满分 得分 审核证据 备注

4.1.1 公司质量意识及相关资源

4.1.1.1 ★是否建立了有效的质量管理体系（ISO9001，ISO14001、TS16949等），是否已获得认证和接受了持续的年度监督，且未被暂停过 有ISO9001等证书，证书持续有效得满分；证书暂停过但已恢复得3分，证书处于暂停状态不得分 1 5

4.1.1.2 ★公司是否有独立的质量管理机构部门，对于重要的质量问题，有专人负责制度 公司无独立的质量管理机构部门得0分，有专人负责得2分，能体现重要质量管理的得3分 1 3

4.1.1.3 ★是否定期开展内部审核，内部审核策划是否覆盖了全部要素和所有部门 开展内部审核，覆盖了全部要素和所有部门得4分，覆盖要素和部门不全，每发现一个问题扣0.5分，扣满为止 1 4

4.1.1.4 内审是否对质量目标和部门目标进行评定，是否对未达成的目标制定了改善措施，并对不符合项进行了改善 对质量目标和部门目标进行评定，输出结果得3分，未输出结果得2分，若有问题没分析改善得1分 1 3

4.1.1.5 ★是否定期开展管理评审，管理评审的策划和实施周期是否合理？管理评审是否检讨质量目标的达成情况？ 定期开展管理评审检讨质量目标的达成情况得4分，未执行管理评审得0分，执行没有按照规定或没有检讨质量目标的达成情况得2分 1 4

4.1.1.6 ☆是否识别存在的全部外包过程，若存在外包过程，是否对外包过程进行有效控制 外包过程交付的批次100%合格得满分，合格率不低于未外包过程得2分，合格率低于未外包过程不得分）

注：若无外包过程，该项目得满分。 1 3

4.1.1.7 ★是否制定年度培训计划，关键重要岗位人员是否进行了培训，特殊岗位是否有资格认定，培训后是否进行了记录和考核评价 明确产品设计验证、关键件采购、关键件进料检验、关键件仓储、关键件装配、SMT或波峰焊、例行检验、成品检验、抽样检验等岗位并有相应记录得5分，缺不超过2个岗位得3分，缺不超过两份记录得3分，缺2个以上岗位不得分，缺两份以上记录不得分 1 5

小计 27 0

4.1.2 顾客有关过程管理

4.1.2.1 ★客户满意度是否定义了评价方案并进行满意度调查，是否制定了持续提升顾客满意度的措施 进行满意度调查并有效分析得5分，未进行得0分，有进行没分析得3分，有分析不完善4分 1 5

4.1.2.2 是否有专职部门及人员向顾客提供产品信息，处理顾客投诉、抱怨、问询、订单 无设立客户管理专员包括客诉专员得0分，有设立客户管理专员包括客诉专员并有记录得3分，没记录得2分 1 3

4.1.2.3 对客户的意见是否得到及时处理，顾客是否满意 无客诉管理流程，无及时处理和处理后客户不满意得0分，有流程但处理后客户不满意得2分，有流程且处理及时客户满意的3分 1 3

4.1.2.4 对客户退回的产品或投诉是否采取对策进行改进和处理，并向客户回复相关信息。 无处理、无改善、无回复得0分，有处理或改善或回复得1分，有处理、有改善、有效回复得2分 1 2

4.1.2.5 是否对顾客的财产进行了标识、验证、维护，发生异常时，是否向顾客报告 对顾客财产无管理要求得0分，有管理要求但不完善得1分，有完善