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活动 活动描述 输出文件、记录 负责部门
(机构) 责任岗位 要求完成日期 监督部门
产品线负责人 产品
经理 项目
经理 研发
负责人 QE 采购
开发需求 开发意向评审 《项目可行性研究报告》 产品委员会 √ 质检部
产品线规划 产品线规划 《产品战略规划》 产品委员会 √ 质检部
产品规划 产品规划 《产品规划》
项目立项 立项评审 《立项评审报告》;《研发立项书》;《项目性质说明书》;《产品实现风险分析报告》(设计、采购、制造、质量、交付等风险分析) 产品委员会 √ √ √ √ √ √ 质检部
管理职责 1.产品线负责人任命 任命信息 产品委员会 √ 质检部
2.项目组任命 任命信息 产品委员会 √ 质检部
3.项目成员职责 职责说明(《产品部项目管理标准流程》) 产品委员会 √ 质检部
文件和记录的控制 1.文件和记录的控制 《文件管理制度》 内控中心 质检部
2.质量信息管理 《质量信息管理规定》 质检部 √ 质检部(质检经理、品质主管)
3.产品问题记录 《产品问题跟踪反馈表》 产品委员会 √ 质检部
4.质量异常记录 《质量异常跟踪处理办法》;《不合格品管理规定》;异常物料处理记录;《8D报告》 质检部 √ 质检部(质检经理、品质主管)
5.项目阶段性质量检查 《项目阶段性质量检查表》 质检部 √ 质检部(质检经理、品质主管)
产品设计 产品设计 《产品高保真原型》、《UI效果图》;《产品软件需求说明书》;《产品测试方案与测试用例》 研发部 √ 质检部
研发过程质量控制 1.研发的策划 《研发计划书》 研发部 √ 质检部
2.研发的输入 《研发输入清单》 研发部 √ 质检部
3.研发的输出 《产品图样》;《BOM》;《工艺要求》;《产品规范》(产品各阶段验收准则/标准、检验和试验要求);《产品使用说明书》(包括产品的安全和正常使用所必需的特性要求以及安装、保养要求等);《关键明细表》;《关键、特殊过程明细》;《程序版本对照表》(包含产品不同项目的程序对照表、各版本升级说明) 研发部 √ 质检部
4.研发的评审 《研发评审表》;《论证报告》 研发部 √ √ 质检部
5.研发的验证 《测试报告》(可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性) 研发部 √ √ 质检部
6.研发的确认 《新产品鉴定报告》;《顾客试用报告》(适用时) 研发部 √ √ 质检部
7.研发的更改 更改通知单 研发部 √ √ 质检部
8.技术状态管理 《技术状态管理规定》 研发部 √ √ 质检部
9.标准化 设计标准;材料标准;外协标准 研发部 √ √ 质检部
试验控制 试验控制 《产品自测报告》、《产品自测报告》 研发部 √ 质检部
试验控制 试验控制 《产品终检测试报告》 质检部测试组 √ 质检部品管组
采购质量控制 1.材料、供应商需求和要求、外包过程评审 采购要求;开发要求;《供应商评鉴表》;《合格供应商一览表》 采购部 V √ 质检部
2.质量协议 《质量保证协议》 质检部 √ 质检部(质检经理、品质主管)
3.检验 进货检验记录;供方自检记录(关键) 质检部 √ √
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