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外包过程控制程序

1目的及适用范围

为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司

的要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程

控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。

适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包

等过程。

2术语和定义

转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按

照此程序执行。

外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转

内、由一个供应商转到另一个供应商。外包分制造过程外包，如:①有加

工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。

3规范性引用文件

3.1《国际铁路行业标准》

3.2《IRIS管理手册》

3.3《首件鉴定控制程序》

3.4《采购管理程序》

3.5《不合格品控制程序》

4职责

4.1总经理

1

4.1.1负责外包合同的批准。

4.2副总经理

4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。

4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。

4.3.物资管理部

4.3.1负责组织项目经理、