1、实施方案-宿州市泗县殡葬服务设施项目.pdfVIP

项目摘要

（一）基本情况

随着人民生活水平不断提高，殡葬改革的不断深入开展，人民

群众对殡葬服务提出了更高的要求，由于泗县殡葬设施滞后，地域

环境狭小，严重制约了泗县殡葬改革的发展。为了适应当前社会发

展的需要，泗县民政局实施泗县殡仪馆迁建项目项目。一方面要大

幅度提高火化率，响应国家殡葬改革号召，推进政策落实，大力倡

导火葬，改革土葬，文明治丧。另一方面为了更好地满足人民群众

的需求，落实县人大代表、政协委员的建议和提案。县委、县政府

领导对此项目高度重视，因此建设泗县殡葬管理服务设施势在必行。

建设内容如下：

本工程总建筑面积18995平方米。其建设内容为殡葬服务设施，

主要包括殡仪馆和骨灰安放设施(骨灰存放楼、公墓地)。具体为主

礼楼、火化楼、灵堂、办公楼、综合服务楼、骨灰存放楼、公墓地、

焚烧房、连廊、门卫、物业管理用房、公厕及附属工程等。

其中主礼楼建筑面积4254m²、火化楼建筑面积4767m²、灵堂建

筑面积1041m²、办公楼建筑面积2660m²、综合服务楼建筑面积747m

²、骨灰存放楼建筑面积2906m²、公墓地占地216.95亩（安置墓穴

约10836个）、焚烧房（260m²）、连廊建筑面积700m²、门卫建筑

面积100m²、物业管理用房建筑面积360m²、公厕建筑面积200m²及

其它附属工程等。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目总投资

本项目总投资21000.00万元，其中：工程费用17812.04万元，

工程建设其他费用1690.63万元，基本预备费1104.88万元，建设期

利息392.45万元（包含发行成本）。

2、资金筹措

项目总投资21000.00万元，其中资本金7000.00万元由财政资

金解决，发行地方债券资金14000.00万元，发行期限10年，计划分

两年发行，计划2022年发行7000.00万元，其中2022年1月发行

3000万元，计划本次2022年6月发行2000万元，2023年发行9000

万元。债券半年付息一次，到期一次性还本。

（三）项目预期收益、成本及资金平衡情况

（1）项目预期收益：计算期内累计总收入35875.36万元，其中

殡仪馆收入12919.34万元，其包括基本殡仪服务收入（遗体接运费、

遗体火化费、遗体存放费、骨灰盒寄存费）和延伸殡仪服务收入（遗

体收敛费、遗体卫生消毒费、遗体整理费、告别厅租赁费、丧葬用

品收入、其他延伸服务收入、吊唁就餐收入）；公墓收入22956.02

万元（其包括墓葬费8822.30万元、墓碑及墓用石材收入13224.60

万元、公墓管理费909.12万元）。

（2）项目总成本分为经营成本、折旧以及利息，经营成本在计

算期内主要分为：外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福

利费、修理费以及其他费用。计算期内累计项目总成本为15305.78

万元，其中总经营成本合计4452.37万元。

（3）资金平衡：累计可用于还本付息的金额为26280.59万元，

累计需还本付息总额18467.00万元，测算覆盖本息倍数为1.42，考

虑了收入从-5%到-10%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍数分别

为1.35到1.28。因此，项目能够实现收益和融资自求平衡。

（四）项目效益评价

项目建设过程中对周边生态环境基本无影响，建设场区地理交

通状况良好、社会条件优越、建设条件良好，可以产生良好的社会

效益和经济效益，项目建设是可行的。

经济效益：本项目财务评价的各项指标均较好，具有较高的经

济效益，在国民经济评价方面也是可行的。

社会效益：项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是

泗县“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目的建设，对

于项目区提高火化率、开展移风易俗活动等将起到重要的作用，进

而加快全县殡葬改革事业的发展，更好的完成党和政府交给的殡葬

改革任务，促进“两个文明”建设。与此同时，公墓建设将以绿化

为主，经营性墓地为辅。尽量保留现有的植被，达到“远眺青山绿

水，近看死者安息”。

殡葬服务设施的建设能够带动服务业、建筑业、林业、交通运

输业等相关产业的发展，同时促进间接产业链的相关行业发展。可

安置部分待岗人员，同时带动间接就业机会若干个，带动周边的农

业、林