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塑胶制程稽核表（QPA）
Y=1/
生产工
序号项目N=0/审核记录
序
NA=X
一、原料管理
1.1进料管理得分
1是否有各种不同料件所相对应的进料检验规格书，作业指导书及规格书是否有版本控制，是否为最新版本
进2作业指导书是否包括所要用的仪器、设备、工具、治具
料3是否有制订符合各料件的进料检验抽样标准或方案，是否可以满足客户要求
管
理4仪器、设备、治具是否满足测试需要
5是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨
(6对特采料件是否知会内部相关单位管控（须有相关记录可供查询），是否有报备客户
S
7进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪，直至结案并留有记录
Q
A8原材料是否有库存期限规定，并有明确标识在原材料包装物上
)9对原料库存时间超出规定，是否有做定期处理及分类标示（是否有仓库管理办法，并有此项要求）
10是否有建立合格分供方名录，并随时更新（至少每季度更新一次），IQC是否能够获得最新资料，并依此检验
1.2关键原材料检验得分
1每批塑胶粒是否有原料厂商提供的检测报告，并进行确认，记录列册保存
2是否建立色板各颜色的标准色值管控表
关
键3是否对塑胶粒的来料批次、色码、数量做记录
原4是否对塑胶粒厂商随货提供之色板进行对色测量，记录颜色数值，并保存色板
材
5每批来料是否有取样打色板，进行对色测量，并做颜色数值记录及保存色板
料
检6不同批次之间的原料是否有进行色差值测试比较并记录
验7是否有对不同批次的原料或自染料进行阻燃检测并记录
(8是否有对不同批次的原料或自染料进行冲击、拉伸物性、熔融指数MI（）测试并记录
S
Q9是否对油墨来料批次、色码、数量做记录
A10是否有不同批次之油墨的试印颜色数值测量比较记录
)11是否对调试好的油墨的各种配方记录保留，并可以追溯各配方的进料批号
12是否对每种新色或新批次进行耐酒精、耐磨性测试并记录
二、品质管理
2.1检验员得分
1检验员上岗前是否有进行培训、考核并记录
(
S检2是否定期对检验员进行提升培训并考核记录（MSA的训练）
Q验3重要检验站位（如出货检验站）人员是否有6个月以上检验经验
A员
4检验员对自己岗位的检验动作、检验内容、检验工具是否熟练、熟悉
)
5品检人员是否清楚了解自己岗位的运作流程（如来料检验、特采申请、首末件制作时机、不合格处理等）
2.2品质管控系统得分
1是否有对每批进料进行检验并保留检验记录，记录可追溯
2是否有每日巡机检验或入库检验记录，记录可追溯
3是否有每日丝印线检或入库检验记录，记录可追溯
4是否有每日出货
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