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2017年年终奖补充方案

背景

按照17年初既定的《超额利润分红方案》，2017年度销售、利润达成，可以参加分红的业务单元只有唯品、京东、分销，人数9人，覆盖人群仅14%左右；

多数员工拿不到分红，员工工作士气、满意度、稳定性受到较大影响，同时公司对外的雇主形象也将受到较大挑战；

在公司亏损的情况下，股东要求自掏腰包为员工发放年终奖，在公司困难时刻牺牲自我利益，成就员工利益，感恩员工、员工利益至上的企业家精神。

目的

感恩员工2017年辛勤的工作付出；

适当提升员工满意度，稳定公司需要的员工；

公司对外雇主形象建设，提升18年招聘竞争力和新员工稳定性；

适用范围

ALT、AYL全体转正人员（不含客服，客服按既定方案操作）。

年终奖计算规则

ALT:个人年终奖＝个人月度固定工资基数*职级系数*2017年度转正月数*年终奖系数*（店铺净利增长比例+1）；

AYL:个人年终奖＝个人月度固定工资基数*职级系数*2017年度转正月数*年终奖系数*（店铺利润贡献率+1）；

职级系数按岗位进行设置，具体对应关系如下：

序号

岗位

职级系数

序号

岗位

职级系数

1

专员（助理）

2

4

总监

4

2

主管（店长）

2.5

5

副总

5

3

经理

3

6

总经理

6

转正月数，即转正之日起至2017年12月31日月份数，转正月数最终数据保留1位小数；

年终奖系数，即年度人才盘点最终得分除以100，A+人员系数直接按1计算，未参与盘点人员（盘点时尚处在试用期但在2017年12月31日前转正的员工）由人事行政部组织用人部门进行非业绩盘点评分（评分表格详细见附件1《人才盘点非业绩评分表》）,业绩和非业绩盘点分数各占50%；

店铺净利增长比例，即同比2016年，店铺2017年净利润增长比例，利润增长超出200%按200%计算，利润负增长的店铺不作倒扣，增长比例按0计算；

AYL女装1人管理多（N）个店铺的利润贡献率按∑店铺利润贡献率/N，利润贡献率为负值的店铺不作倒扣，数据按0计算；

达成参与分红条件人员，分红与年终奖就高不就低，按金额高的进行发放；

物流直接按部门提报的规则计算，不适用于此方案计算规则，本方案只作数据汇总。

整体年终交数据预算

ALT本次年终奖金额共计815690元，占2017年度销售比例0.53%，占2017年度利润比例21.1%（销售按1.54亿计算，净利率按2.51%计算）；

AYL本次年终奖金额共计190326元，占2017年度销售比例0.64%，占2017年度利润比例%；

未参与人才盘点人员评分按100预算，该部分人员实际数据应该会低一些；

可参与分红人员因不确定分红金额数据，故方案只是按年终奖计算规则计算，未作年终奖和分红数据对比和取数；

具体年终奖预算明细详见附件2《2017年度年终将预算明细》。

年终奖计发操作流程及时间

2018年1月27日前，人事行政部组织完成未参与人才盘点人员非业绩评分；

2018年1月31日前，财务部完成可参与分红人员分红数据计算报人事行政部；

2018年2月3日前，人事行政部将年终奖和分红数据汇总至《2017年年终奖/分红发放表》（附件3），并完成审批流程报财务；

2018年2月10日前，在2017年度分红会议后，财务部完成年终奖发放。

附则

本方案由人事行政部拟订，综合副总审核，总经理批准后执行。

相关文件

附件1《人才盘点非业绩盘点评分表》

附件2《2017年度年终奖预算明细》

附件3《2017年年终奖/分红发放表》