附录D_TR4评审要素表.xlsVIP

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TR4（工艺与试制)

TR4（产品数据）

TR4（采购）

TR4(资料）

TR4（工程服务）

TR4（机械）

TR4（需求实现）

TR4评审要素表

产品名称/版本：

项目

评审要素

评审操作指导

评审结果

备注

需求实现

《系统需求规格》和《产品总体设计》中要求的所有功能规格在该产品中实现？

SE检查这个产品版本的全部需求规格已经实现，对于没有实现的需求规格，要求给出应对措施。

特别地，要考虑可测试性、可实施性、可制造性、产品工程特性等需求规范/需求基线。

需求规格的调整只有通过变更确认后才有效。

《系统需求规格》和《产品总体设计》中要求的所有功能规格都被验证？

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

环境实验是否通过?

必须通过。TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上进行整改能通过测试。并且对于整改措施，专业实验室工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到要求。

判定的依据为专业实验室的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《环境测试报告》

安规检视/测试是否通过?

同上

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《安全测试报告》

防护测试是否通过?

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《防护测试报告》。

热测试是否通过?

必须通过。TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试。并且对于整改措施，专业实验室工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。

判定的依据为专业实验室的实验报告。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《热测试报告》

EMC测试是否通过？

必须通过。TR4A是基于样机的测试，即使测试中出现问题，但问题能够定位，在样机上整改能通过测试。并且对于整改措施，EMC工程师与PDT经理沟通达成共识，确认对策措施能够落实到产品中，也认为该产品已经达到A级要求。

判定的依据为专业实验室的实验报告。EMC要求由《产品总体设计》中定义。如未通过，请将不合格部分在备注中列出。

同时，需要根据后续活动需要考虑是否进行CE、FCC、3C测试认证。

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《EMC测试报告》

噪声测试是否通过?

如风扇或硬盘的噪声，测试人员主观判断

产品开发计划（WBS进度计划）模板中“样机测试”；

关联1：建议拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

关联2：《噪声测试报告》

是否完成国际认证测试计划的制定?

必须完成。TR4A后启动产品的国际认证测试，在TR4A之前必须完成国际认证测试计划的制定，并得到批准。

NA

关联：《产品测试与验证计划》之“外部认证测试计划”。

样机测试的致命和严重遗留缺陷是否已经解决或有解决方案和计划？

评判依据：

1、不存在致命问题；

2、绝大部分严重问题已经解决，对少量没有解决的严重缺陷有经过评审认可的解决方案（一时无法形成解决方案的，需要有规避措施）。

建议：拟制一篇样机测试报告，描述系统需求规格实现情况、遗留缺陷等。

缺陷管理

是否所有已发现的缺陷都被记录和跟踪？

链接：评审报告或记录；

测试报告或记录；

RDM缺陷跟踪系统

所有致命(1级）和严重缺陷（2级）都得到了解决，并且所有遗留的缺陷已经找到解决方案？

链接：RDM缺陷跟踪系统

所有相关的风险是否都制定了规避计划和应急措施？

重点关注最重要的5到10个风险

链接：风险管理模板

类别

机械

数字化样机、整机试装、样机测试中机械和电缆需要解决的遗留问题是否已解决？

1）对sub-TR出现的致命和严重问题，要求已修正；

2）对sub-TR出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法；

3）如果sub-TR过程中问题与机械或电缆无关，则此项评审合格。

A

关联：如下sub-TR的评审报告－－数字化样机、整机试装

产品运输包装是否符合包装试验的设计要求?

判定的依据为专业实验室的实验报告。

1）如试验未开展，认为