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外协加工管理制度及流程

一、总则

1.为了规范公司的外协加工管理，提高生产效率，保证产品质量，特制定本制度。

2.本制度适用于公司所有涉及外协加工的业务活动。

二、外协加工的原则

1.优先选择具有合法资质、技术实力强、信誉良好的外协厂商。

2.外协加工应确保产品质量符合公司要求，并尽可能降低成本。

3.加强与外协厂商的沟通与协作，确保生产进度和交货期的准确性。

三、外协厂商的选择与评估

1.采购部负责收集潜在外协厂商的信息，包括其资质、技术实力、生产能力、信誉等方面。

2.采购部组织相关部门对外协厂商进行实地考察和评估，确保其具备承担外协加工任务的能力。

3.建立外协厂商档案，记录其基本信息、评估结果、合作情况等，以便后续管理和选择。

四、外协加工合同的签订与执行

1.采购部负责与外协厂商签订外协加工合同，明确双方的权利和义务。

2.合同应包含产品规格、质量要求、交货期、价格、付款方式等关键条款。

3.合同签订后，采购部应跟踪外协加工进度，确保按时交货。

4.若出现质量问题或交货延误等情况，采购部应及时与外协厂商沟通，协商解决方案。

五、外协加工的质量控制

1.品质部负责对外协加工的产品进行质量检验，确保产品符合公司要求。

2.对于不合格产品，品质部应要求外协厂商进行整改或退货处理。

3.采购部应定期对外协厂商的质量管理体系进行评估，确保其持续改进和提升产品质量。

六、外协加工的成本控制

1.采购部在签订合同时应充分比较不同外协厂商的价格，选择性价比高的厂商。

2.在生产过程中，采购部应关注原材料价格、加工费用等成本因素的变化，及时与外协厂商协商调整价格。

3.公司应定期对外协加工成本进行分析和评估，为后续的采购决策提供依据。

七、外协加工的沟通与协作

1.采购部应建立与外协厂商的定期沟通机制，及时了解生产进度、质量状况等信息。

2.若出现生产异常或突发事件，采购部应及时与外协厂商沟通，协调解决。

3.加强与生产、品质等相关部门的协作，确保外协加工业务的顺利进行。

八、附则

1.本制度自发布之日起执行，如有修改或补充，应经公司领导审批后生效。

2.本制度由采购部负责解释和修订。

九、外协加工流程

1.需求提出：相关部门根据生产计划或项目需求，提出外协加工需求。

2.厂商筛选：采购部根据需求，筛选符合条件的外协厂商，并邀请其报价。

3.报价比较与谈判：采购部对收到的报价进行比较分析，与潜在厂商进行谈判，争取最优价格和服务。

4.合同签订：与选定的外协厂商签订正式的外协加工合同，明确双方的权利和义务。

5.技术交底与确认：技术部门向外协厂商提供详细的产品图纸、技术要求等信息，并确认其理解和执行能力。

6.生产过程监控：采购部定期跟进外协加工进度，确保生产按计划进行，并及时处理可能出现的问题。

7.质量检验与验收：品质部对外协加工完成的产品进行质量检验，确保符合公司要求。合格产品办理入库手续，不合格产品按退货或整改处理。

8.结算与付款：根据合同约定，采购部办理结算手续，并按时支付外协加工费用。

9.后续合作与评估：对外协厂商的合作情况进行评估，为后续的合作提供参考依据。同时，与优秀厂商建立长期稳定的合作关系。

通过本制度及流程的实施，旨在规范公司的外协加工管理，提高生产效率，保证产品质量，降低成本，增强市场竞争力。

外协加工管理制度及流程（1）

一、目的

本制度旨在规范外协加工活动的管理，明确各部门的职责与权限，确保外协加工过程的质量、进度和成本控制，提高公司整体运营效率。

二、适用范围

本制度适用于公司所有涉及外协加工的业务活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、工艺改进等。

三、职责与权限

1.采购部：负责外协加工厂商的筛选、评估与合同签订；负责协调与厂商的沟通与合作；负责跟进外协加工进度与质量问题。

2.质量部：负责对外协加工产品的质量控制与检验；负责对厂商的质量体系进行评估与监督；负责处理质量问题与纠纷。

3.生产部：负责提供外协加工所需的技术文件、图纸及工艺要求；负责对外协加工过程进行技术指导与监督；负责接收并验收外协加工产品。

4.财务部：负责外协加工费用的核算与支付；负责对加工费用进行成本控制与分析。

四、外协加工厂商选择与评估

1.采购部应根据公司需求，选择具备相应资质、技术实力及信誉良好的外协加工厂商。

2.采购部应对候选厂商进行实地考察，了解其生产设备、技术水平、管理体系等方面的情况。

3.采购部应组织相关部门对候选厂商进行综合评估，包括质量、价格、交货期等方面，确定最终合作厂商。

五、合同签订与履行

1.采购部应与外协加工厂商签订正式合同，明确双方的权利与义务、加工内容、质量标准、交货期限、价格及支付方式等条款。

2.合同签订后