T∕CFA 0303-01-2017 质量管理体系 铸造企业认证要求.docx

ICS0312001J31

CFA

中国铸造协会标准

T/CFA0303–01--2017

质量管理体系铸造企业认证要求

Qualitymanagementsystems

certificationrequirementsforfoundryenterprises

（公告稿）

2017-09-01发布2017-09-01实施

中国铸造协会发布

I

T/CFA0303.01--2017

目次

前言 III

引言 IV

0.1总则 IV

0.2质量管理原则 IV

0.3过程方法 V

1.范围 1

2.规范性引用文件 1

3.术语和定义 1

4.组织环境 2

4.1理解组织及其环境 2

4.2理解相关方的需求和期望 2

4.3确定质量管理体系的范围 2

4.4质量管理体系及其过程 2

5.领导作用 3

5.1领导作用和承诺 3

5.2方针 3

5.3组织内的岗位、职责和权限 4

6.策划 4

6.1应对风险和机遇的措施 4

6.2质量目标及其实现的策划 5

6.3变更的策划 5

7.支持 6

7.1资源 6

7.2能力 7

7.3意识 8

7.4沟通 8

7.5成文信息 8

8.运行 9

8.1运行的策划和控制 9

8.2产品和服务的要求 9

8.3产品和服务的设计和开发 10

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 12

8.5生产和服务提供 13

8.6产品和服务的放行 15

8.7不合格输出的控制 16

9.绩效评价 16

9.1监视、测量、分析和评价 16

II

T/CFA0303.01--2017

9.2内部审核 17

9.3管理评审 18

10.改进 18

10.1总则 18

10.2不合格和纠正措施 19

10.3持续改进 19

附录A（资料性附录）新结构、术语和概念说明 20

附录B（资料性附录）SAC/TC151制定的其他质量管理和质量管理体系标准 23

附录C（资料性附录）铸造企业质量管理特点及基本情况概述 26

附录D（资料性附录）铸造企业质量管理体系实施要点 35

附录E（资料性附录）铸造生产的关键过程、特殊过程的识别、确认和有效控制 45

附录F（资料性附录）智能铸造生产线实施要点 49

参考文献 56

III

T/CFA0303.01--2017

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准的结构与GB/T19001-2016《质量管理体系要求》保持一致，结合铸造企业质量管理的特点，提出在铸造企业中应用的具体要求，是对GB/T19001-2016《质量管理体系要求》的细化。

本标准保留了GB/T19001-2016标准的全部要求。本标准补充增加的主要内容包括：

——在第1章规定本标准是用于生产各类铸件的铸造企业（用“企业”称谓代替“组织”），并根据铸造企业的组织、产品、顾客的不同特点，界定了铸造企业及交付铸件的类别划分；

——在第3章规定了“特殊过程”、“关键过程”和“质量控制点”术语和定义；

——在第8章和第9章对铸件生产过程控制要求和日常监测要求进行了细化补充。增设“特殊过程和关键过程”、“作业文件”、“对运行过程的监视和测量”、“对过程产品的监视和测量”、“对最终产品的监视和测量”等五个独立条款，并对“标识和可追溯性”、“产品放行”、“对不合格输出的控制”提出了细化要求；

——在第8章提出铸件设计和铸造工艺设计两类设计均应按8.3进行控制，并对“设计开发”的策划和输出等条款均提出了细化要求；

——在第5章和第6章增设“风险分析控制”条款，并对“岗位职责权限”及“质量目标”提出了细化要求；

——在第7章增设“生产设备”、“工艺装备和铸型”等条款，并对“人力资源”、“监测资源”、“成文信息”等提出了细化要求；

——在第8章对“外部提供的产品”提出细化要求