不合格产品处理制度.介绍.docx

目录

一、目的… 1

二、适用范围… 1

三、不合格品的原因分析… 1

四、不合格品的记录… 2

五、部门职责… 2

六、不合格品处置方法… 3

七、不合格品的处理程序… 5

八、不合格品的责任追究… 8

一、目的

保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。

二、适用范围

质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项

1、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）

2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）

三、不合格品的原因分析

不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：

不合格品原因分析表

原因类别 原 因 分 析产品制造方法不明确

产品设计 产品标准、图样、流程不清晰

机器与设备管理

作废标准的管理不力，造成生产中误用设备安装与设计不当

机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良

量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足

机器、设备维修、保养不当使用未经检验的材料或备品

材料与备品控制 错误地使用材料或备品

材料或备品的质量变异

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使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的片面追求产量而忽视质量

使用让步接受的材料或备品

使用替代材料，而事先无精确验证的片面追求产量而忽视质量

生产作业控制

操作工缺少必要的培训

对生产工序的控制不力

质量规程、方法、应对措施不完善

质量检验与控制

没有形成有效的质量控制体系

质量标准的不准确或不完善

温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响

其它

人员的质量意识和能力

四、不合格品的记录

对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：

1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人；

2、不合格品的缺陷描述；

3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论；

4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况；

5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。五、部门职责

1、质量部对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品出场检验；

2、质量部对检验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处

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理，防止其投入使用；

3、技术部制定对不合格品的技术处理措施、补救措施；六、不合格品处置方法

纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态

、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准；

、返修：为使不合格品能达到工程需求所进行的一定程度的再加工；

、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；

、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可；

、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措

施；

、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；

、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。

让步接受：是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行。

物料

退货：被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理；

试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅

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材料进货检验单”上标识“试用”；

挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用；

4)降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。

半成品

返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序；

降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录；

挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用。

成品

让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求要求，但不影响使用时,报质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理同意；

不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、

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报废等方式处置。

不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。

七、不合格品的处理程序

1.原材料不合格品的处理程