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超市零售业选购业务审计实施方案
为加强治理，完善各部门内部掌握制度，经公司争论打算，对选购部选购业务进展内部审计，结合公司实际状况，制定以下实施方案。
一、审计目的
加强治理，完善内部掌握制度。
二、审计重点
选购部部门制度建立及其执行状况；选购打算编制及其执行状况；供给商治理状况；选购合同检查；商品治理及维护状况等。
三、审计期间
2023年1月至2023年6月，具体时间以审计通知时间为准。
四、审计范围
XX选购业务。
五、审计重点与方法
〔一〕选购制度建立及其执行状况
审计重点
内部掌握制度：内部掌握制度是否建立；制度是否健全、可操作；是否严格执行。
部门职能职责和岗位
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