企业经营计划与预算管理流程.pptx

企业经营计划与预算管理流程by文库LJ佬2024-06-15

CONTENTS管理流程概述制定经营计划财务预算编制预算执行与监控组织沟通与协调绩效评估与改进

01管理流程概述

管理流程概述管理流程简介表格章节内容建立有效的经营计划与预算管理流程。经营计划与预算管理流程基本要点表格。

管理流程简介管理流程简介制定计划:

确定经营目标、策略和行动计划，明确责任人。编制预算:

制定财务预算和经营预算，保证资源有效利用。执行监控:

实施计划和预算，持续监控与调整。沟通协调:

各部门间沟通协作，确保流程顺畅。评估反馈:

定期评估计划执行情况，及时调整。

表格章节内容阶段内容制定确定目标、策略和计划编制制定财务预算和经营预算执行实施计划和预算，监控执行情况沟通部门协作，沟通信息流评估定期评估并调整计划

02制定经营计划

制定经营计划计划编制过程：

确保目标明确、策略合理。

表格章节内容：

制定经营计划关键步骤表格。

计划编制过程计划编制过程设定目标:

确定公司短期和长期发展目标。制定策略:

确立实现目标的策略路径。制订计划:

划分具体阶段性计划，确定时间节点。分配资源:

指定资源投入计划，包括人力、财务等。责任分工:

明确责任人，建立绩效考核机制。

表格章节内容步骤说明设定目标确定短期和长期目标制定策略确立达成目标的策略制订计划划分阶段性计划分配资源指定资源投入计划责任分工明确责任人和考核机制

03财务预算编制

财务预算编制财务预算编制预算制定流程：

确保财务健康、资源充分利用。表格章节内容：

财务预算编制流程关键步骤表格。

预算制定流程收集数据:

汇总各部门数据，建立预算框架。

设定指标:

确定量化指标，制定预算数值。

制定计划:

结合经营计划，编制财务预算。

审核确认:

部门经理审核确认预算，提交审批。

执行监控:

实施预算执行，监控预算执行情况。

表格章节内容步骤说明收集数据汇总各部门数据设定指标确定量化指标制定计划编制财务预算审核确认部门审核、领导审批执行监控监控预算执行情况

04预算执行与监控

预算执行与监控执行监控流程：

确保预算有效执行、及时反馈。

表格章节内容：

预算执行与监控关键环节表格。

实施计划:

按照预算计划执行工作。监控执行:

定期核对预算执行情况。调整预算:

针对偏差调整预算方案。汇报反馈:

向上级汇报预算执行情况。持续改进:

总结经验教训，优化预算管理。

表格章节内容环节内容实施计划按计划执行工作监控执行定期核对预算情况调整预算针对偏差调整方案汇报反馈向领导报告执行情况持续改进总结经验教训改进管理

05组织沟通与协调

组织沟通与协调沟通机制建立：

促进部门间合作、信息畅通。表格章节内容：

组织沟通与协调核心要点表格。

沟通机制建立会议制度:

定期召开经营会议，协调工作计划。信息共享:

畅通信息流，确保各部门互通。决策透明:

公开预算执行情况，建立信任。反馈机制:

建立反馈通道，处理问题及时。

表格章节内容要点说明会议制度定期召开会议信息共享畅通信息流决策透明公开决策情况反馈机制建立问题反馈通道

06绩效评估与改进

绩效评估与改进持续改进机制：

追踪绩效、优化管理。

表格章节内容：

绩效评估与改进要点表格。

持续改进机制持续改进机制改进措施:

根据评估结果提出改进方案。知识分享:

分享管理经验，促进全员提升。持续优化:

不断优化管理流程，提高效率。绩效评估:

定期对经营计划和预算执行效果评估。

表格章节内容要点内容绩效评估对计划执行效果评估改进措施提出改进方案知识分享分享管理经验持续优化不断提高管理效率

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