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现场评价问题清单
企业名称：重庆北部公共交通有限公司任务号：A1-2021-003
重庆交通大学安全生产标准化评价中心评价小组，于2021年9月29日至2021年9月30日对你方企业进行了城市客运企业安全生产标准化一级达标评价。
通过评价组实施评价、评价组内部评议、交换意见，现就评价过程中发现的问题和不足，向你方企业列出了问题清单（如下表所示），请企业针对现场评价问题清单并结合现场回复意见，于15天内按要求进行整改，并向我评价中心评价组提交《问题整改回复报告》。
现场评价问题清单
一级要素
存在问题
扣分
整改要求
整改责任单位
一、目标与考核
1.3企业制定保障措施尚欠具体化，且未明确措施执行的主导责任部门或岗位
1
在下一年度的目标发布文件中，明确安全生产目标/控制指标责任部门。
安监部（付华渠）
1.5未制定阶段性的安全生产控制指标
1
建议完善
安监部（付华渠）
四、资质、法律法规与安全生产管理制度
4.3.1未见管理制度的编制、审批和签发记录
2
建立完善安全生产规章制度/安全操作规程制定/评审/修订工作机制，完善各阶段工作记录。
企划部
4.5.1未见对操作规程的定期进行有效性、符合性评价记录
2
建立完善安全生产规章制度/安全操作规程制定/评审/修订工作机制，完善各阶段工作记录。
安监部（付华渠）、保卫部、技环部、质检中心、多经公司
五、安全投入
5.1.2根据重庆北部公共交通有限公司安全生产费用管理制度使用制度，安全奖励费用不属于安全生产费用
2
修改完善《安全生产费用提取使用管理制度》，明确费用提取使用管理部门；严格按照财企16号（2012）法规列支安全费用，将安全奖励调整出安全费用列支台账。
5.2.2未见安全生产费用监督检查记录的
2
修改完善《安全生产费用提取使用管理制度》，明确监督检查的周期和责任部门或岗位。
安监部（付华渠）、资财部、监审室
六、装备设施
6.1.2无年度车辆报废清单
3
建立年度车辆报废清单
技环部
6.1.5管理制度无明确专人负责车辆技术管理
3
明确专人负责车辆技术管理
技环部
6.3.1无负责安全设施管理的人员正式授权的文件;无安全设施及器材台账
5
安全设施管理的人员正式授权，建立安全设施及器材台账
安监部（冯建军）
6.4.2未提供特种设备检验机构资质证明
1
提供特种设备检验机构资质证明
保修厂、多经公司
七、教育培训
7.1.4教育培训无改进措施
1
增加教育培训改进措施
安监部（李海峰）、人力部
八、作业管理
8.2.3未见安全、服务稽查管理制度;无稽查部门职责、人员;无稽查计划
3
补充完善的稽查管理制度；明确稽查部门及人员职责；制定相关的稽查计划并实施
服管部
8.3无值班制度
2
建立健全安全生产值班制度
安监部（冯建军）、行政部
8.5未见安全警示标志管理制度
2
建立健全安全警示标志管理制度
服管部、保卫部
九、风险管理
9.3未见风险评价方法选择、评价人员资历、评价程序、评价记录、评价报告编制和归档等要求
2
按照风险评估的相关要求，完善风险评价相关内容
安监部（冯建军）
9.4.2有关人员不熟悉应采取的控制措施
2
加强从业人员安全风险评估、防控教育培训
安监部（冯建军、李海峰）
9.4.3未见风险动态监控制度
3
制定风险动态监控制度
安监部（冯建军）
9.5.2无培训记录；无演练记录;无演练总结
4
加强从业人员安全风险评估、防控教育培训
安监部（杨世旺）
9.6..2无相关记录台账
3
制定发出预警信息的风险因素达到预警的条件；保存相关资料台账
安监部（冯建军、杨世旺）
十、隐患排查和治理
10.1.3日常排查记录未体现每周1次；专项部署、季节性变化情况进行专项排查记录不完善
3
日常隐患排查记录应反应日周月，完善专项部署、季节性变化情况进行专项排查记录
安监部（冯建军）
10.2.5无对隐患形成原因及整改工作进行分析评估记录和相关文件资料；无分析评估结果
3
及时对隐患形成原因及整改工作进行分析评估，并保留记录和相关文件资料
安监部（冯建军）
10.2.6隐患排查记录不准确、不全面；隐患排查工作台账不规范；缺过程记录，未及时归档保存；未进行统计分析的，无改进记录
4
完善隐患排查记录；及时进行统计分析的，保留相关记录
安监部（冯建军）
十三、应急救援
13.1.1未见安全风险评估和应急资源调查报告
1
开展安全风险评估和应急资源调查
安监部（杨世旺）
13.1.2未见提供应急预案向属地管理部门备案的回执证明及与政府、主管部门保持衔接的证明材料
3
应急预案应向属地管理部门备案的回执证明及与政府、主管部门保持衔接，并提供相关证明材料
安监部（杨世旺）
13.4.2未针对演练中存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订
3
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