安全生产双重预防机制建设情况评估自查报告（9号线一期总体）.doc

青岛地铁9号线一期工程

安全生产双重预防机制建设情况

自查报告

中铁第一勘察设计院集团有限公司

2022年6月

前言

根据青岛地铁集团有限公司下发的“关于开展设计与施工单位安全生产双重预防机制建设情况评估的通知”，我院对此高度重视，对照通知中的要求进行了自查，形成自查报告如下。

中铁第一勘察设计院集团有限公司

青岛地铁9号线一期工程总体总包组

2022年6月

一、工程概况

青岛市地铁9号线一期工程起于海西村站，止于前金社区站，线路全长16.362km，共设车站13座，平均站间距1.32km。其中换乘站4座，分别于海西村站与规划18号线（支线）换乘，在正阳中路站与运营7号线换乘，在靖城路站与规划15号线、17号线换乘，在正阳东路站与规划10号线换乘。线路基本沿锦安路、正阳路与王沙路敷设，采用地下敷设方式。一期工程设铁骑山维保中心（9号线停车场+10号线检修设备），位于正阳东路以南，天风北路以东，铁骑山路以北地块。

二、设计（施工）进展情况

全线共计12座车站，均为明挖车站：

Xx站已完成车站主体围护施工图设计，并以完成总体审查、强审，计划xx送基坑审查，计划xx组织风险源设计评估工作。

目前所有工点均未开始施工，处于前期施工准备阶段。

三、自查情况

1、各设计、施工单位是否构建上至集团总部下至项目部（班组）的风险分级管控和隐患排查治理体系；体系是否完善；体系中是否明确各层级相关岗位、人员工作职责和工作要求。

自查结果：我院制定相应管理体系，发布如下管理体系文件：《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产隐患排查治理管理规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产风险分级管控规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产教育培训管理规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产责任制规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产工作评价及经济奖惩规定》等文件，体系中已明确了各层相关岗位、人员工作职责和工作要求。

在此基础上，青岛项目部每月定期组织质量宣贯培训质量红线、安全风险分级等政策，进一步压实风险分级管控和隐患排查治理体系的各方、各层级主体责任。

2、各设计、施工单位风险分级管控制度是否建立；风险辨识是否清晰；风险定级是否合理；责任划分是否明确；职责落实是否彻底。

自查结果：我院已编制风险管理办法，9号线一期总体组编制风险工程辨识要求并下发《青岛地铁9号线施工图风险源编制模板》，初步设计及施工图设计风险定级根据《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》（GB50652-2011）、《城市轨道交通土建工程设计安全风险评估规范》（DB11/1067-2013）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）[2018年]、《关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》（建办质[2018年]31号、《青岛地铁工程建设风险初始等级、设计等级、施工等级清单管理规定》等确定，并通过专家评审，《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产责任制规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产工作评价及经济奖惩规定》等文件已明确各级责任划分，并在设计及施工过程中落实。

3、各设计、施工单位是否将安全风险管控的主要措施纳入隐患排查范围，细化隐患排查内容，明确隐患排查清单。

自查结果：已编制工程风险清单，并在每周设计巡检过程中针对各风险进行专项巡查和隐患排查，并在设计巡检报告中明确风险巡查情况以及隐患排查情况。同时在青岛地铁工程建设安全监控平台中进行隐患排查及上传排查情况。

4、双重预防机制落实是否到位，设计、施工单位各级公司、各级岗位职责是否按要求落实；特别是针对重大风险后方公司是否参与管控，重大风险管控责任是否落实到位。

自查结果：根据我院的《中铁第一勘察设计院集团有限公司生产安全风险分级管控规定》、《中铁第一勘察设计院集团有限公司安全生产隐患排查治理管理规定》等管理要求，风险分级管理已在设计及配合施工过程中进行落实，隐患排查工作已在配合施工及设计巡检过程中落实，同时成立了以院总工程师为组长的针对重大风险进行专项会审以及现场巡查。

5、是否按照规定要求熟练使用青岛地铁工程建设安全监控平台，数据填报是否及时准确，是否开展隐患排查并上报系统等。

自查结果：已按照要求使用青岛地铁工程建设安全监控平台，逐步开展隐患排查并上报系统，并督促部分尚未上报系统的工点进行隐患排查及上报系统。

6、总体设计院是否制定“安全风险辨识图”编制标准，是否完成“线路安全风险辨识总图”的编制，图中重大设计安全风险标注是否完整。

自查结果：总体单位已编制“安全风险辨识图”、“线路安全风险辨识总图”编制标准，并下发各工点单位参照编制。

7、工点设计院是否将“风险点安全风险辨识详图”与各风险点施工图同步编制、同步发布；图中重大设计安