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风险分级管控安全管理制度

1.目的

规范和指导本公司开展风险分级管控工作，达成减少风险，杜绝或减少各种事故隐患，防止生产安全事故的发生的目的。

2.合用范围

本标准规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本规定、工作程序和内容、文献管理、分级管控效果和连续改善等内容。

合用于指导本单位风险分级管控体系的建设。

3.引用文献

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》（鲁政办字[2023]36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动公司安全风险管控工作的告知》（鲁安发[2023]16号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第303号）

GBT13861-2023《生产过程和危险有害因素分类与代码》

GB6441-1986《公司职工伤亡事故分类标准》

DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2974-2023工贸公司安全生产风险分级管控体系细则

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2023）版》

4.术语与定义

4.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的也许性和严重性的组合。也许性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将导致的人员伤害和经济损失的严重限度。风险=也许性×严重性。

4.2可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针已被公司降至可允许限度的风险。

4.3重大风险：发生事故也许性与事故后果两者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.4危险源：也许导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人导致伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

4.5风险点：风险随着的设施、部位、场合和区域，以及在设施、部位、场合和区域实行的随着风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.6危险源辨识：辨认危险源的存在并拟定其分布和特性的过程。

4.7风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充足性加以考虑，以及对风险是否可接受予以拟定的过程。

4.8风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所随着的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

4.9风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易限度等因素而拟定不同管控层级的风险管控方式。

4.10风险控制措施：公司为将风险减少至可接受限度，针对该风险而采用的相应控制方法和手段。

4.11风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及随着风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、负责人等一系列信息的综合。

4.12风险分级管控清单：公司各类风险信息的集合。

5.工作小组

5.1实行时间：由单位负责人担任组长，公司全体员工为成员，全员参与风险评价。

5.2人员组成

组长：重要负责人

成员：各部门负责人、员工

5.3工作小组职责

5.3.1组长职责：

（1）保证获得建立、实行、保持和连续改善风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。

（2）拟定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。

（3）保证体系变更时，维持体系完整性。

（4）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

（5）保证公司全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其别人员履行其职责。

5.3.2成员职责：

（1）车间主任是危险源辨认、风险评价及风险管控过程的重要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施拟定工作的组织及监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

（2）安全员负责起草体系建设工作方案和有关体系文献；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对重大风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。

（3）安全员负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，保证采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。

（3）岗位员工负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定；负责职责范围内风险管控措施贯彻。

（4）车间主任负责车间的危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、重要设备进行风险评价及风险控制，同时监督、指导本车间人员积极参与风险辨认与评价；负责将体系建设工作纳入车间的安全生产责任制考核，保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

5.4常规活动每年开展危险及有害因素辨识和风