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年全方面预算编制和控制
刘向前
年10月16日;目录;一、年预算完成情况通报(10-12月为预估）;预算相关名字解释;和远东相关名词;二、年规划完成情况分析及反思;三、年全方面预算编制与管控思绪;
四、全方面预算编制、管控流程
;确定预算标准
;（一）、定标准、定战略、定规划、定目标;;2、定战略、定目标;2、怎样定战略——利用（SWOT)进行敌情分析、我情分析;;3、定规划、定目标;4、定工作计划;
5、定预算
;6、全方面预算执行、跟踪、控制管理;（1）、明确预算执行机构及职责;（2）、签署考评责任书
;（2）、签署预算考评责任书;（3）、明确预算执行控制权限;（4）、明确预算管理流程;（5）、预算执行情况总结和反馈;（6）、预算监督;（7）、预算（含制度）调整;（8）、全方面预算考评;
五、全方面预算各版块编制、执行、跟踪、控制、考评
;（一）、营业额预算编制、执行、跟踪、控制、分析
1、编制营业额预算;编制营业额预算-注意事项;2、营业额预算控制;（二）、人力资源投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——人资中心
1、编制投资预算-人力资源预算
;2、人力资源预算控制-;
（三）固定资产投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——后勤保障中心
1、固定资产投资预算编制
;2、固定资产预算控制
;
（三）、固定资产投资预算——装修费预算
;装修费预算控制
;（四)、广告费投资预算编制、执行、跟踪、控制、考评——营销中心
1、广告费投资预算——营销中心
;2、广告费预算控制;（四）、编制投资预算-营销活动投资预算
;5、营销活动费预算控制;（六)、编制费用预算;费用预算控制管理流程;（七）、编制财务预算（回款、收入、资产负债表、损益表、现金流量表）;（八）、编制资金预算;六、预算管理信息化;七、年全方面预算计划安排
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