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企业管理制度采购管理制度2

采购管理制度

标准采购作业程序

标准采购作业细则

需求单审批管理规定

物资供应采购管理规定

进料验收管理办法

发料作业管理办法

设备引进管理规定

国内采购办法

国内物资采购供应工作制度

进口物资采购供应工作制度

委托制造、外加工管理准则

一、标准采购作业程序

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案

件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采

购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理

报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥

后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：



□采购作业程序及要点

二、标准采购作业细则

□请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：

(一)常备材料：生产管理部门

(二)预备材料：物料管理部门

(三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门



第二条请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存

情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日

期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由

各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件

寄送清单”送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂

商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方

式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，

并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上

注明“试车检验”及“预定试车期限”。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存

情况，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委

托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：

1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。

2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限

(一)内购：

1.原物料：

(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2.财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3.总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决

权限呈核。

(二)外购：

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。

2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。



第五条请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止

采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加

盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通

知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。



3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

□采购

第一节一般规定



第六条采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部

门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或

代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或

指定部门协助办理采购作业。

第七条采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，

选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划

理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计

划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常